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• Saisie par journal

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• Recherche

• Modèles

Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique - menu Fichiers/Journaux - alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :

Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.

Sans brouillard

Les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas.

Avec brouillard

Les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.

1. Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE>. ou b) Cliquez sur ou c) Cliquez sur.

2. Validez le message de confirmation.

Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés (directement affecté par le logiciel incrémenté automatiquement).

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

2. Saisissez la date.

1. Saisissez le numéro de compte.

Pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez directement sur le pictogramme pour obtenir directement la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant. Pour cela, cliquez sur le pictogrammesur la ligne du compte que vous souhaitez modifier. Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer à partir de fenêtre de recherche. Cliquez suret créez votre compte. N°de pointage : il s'agit d'un code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur le pictogramme . Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur le bouton<INSER>. Qté : ce champ apparaît uniquement si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures dans le menu Options/Ecritures.

Fonctions liées aux divers boutons et pictogrammes

Pictogrammes

Boutons

Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

La saisie rapide permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures.

L'en-tête contient tous les champs qui seront communs aux lignes d'écritures (code journal, date de l'écriture et numéro de pièce). Si vous modifiez l'en-tête, vous modifiez donc ces informations pour toutes les lignes d'écritures présentes dans la grille. L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset. La saisie rapide vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module.

1. Cliquez sur pour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.

2. Cliquez sur<INSER> pour créer les différentes affectations analytiques. Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique, ou sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

Impression de la grille en cours de saisie :

Le bouton<CTRL><SHIFT><P> permet de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans, si l'écriture en cours de saisie contient de nombreuses lignes.

Consultation d'un journal en cours de saisie :

Le boutonpropose dans une fenêtre à part la liste des écritures correspondant au code journal présent dans l'en-tête pour le mois de la date d'écriture indiquée.

Vous pouvez créer des modèles d'écritures. Ces modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Cliquez sur.

2. Saisissez le nom du modèle.

Ce nom vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.

Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".

1. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.

2. Cliquez sur<INSER> pour créer les différentes affectations analytiques.

Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique, menu Fichiers/Journaux, alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur le pictogrammesur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.

b) De manière globale :

Cliquez sur le bouton.

Lorsque vous êtes sur la saisie rapide, la dernière écriture saisie s'affiche. Vous pouvez continuer la saisie ou simplement utiliser la fonction vous convenant à partir des boutons affichés.

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour consulter la liste.

2. Définissez la date.

Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc par exemple veiller à ce que le numéro de pièce corresponde à l'ensemble des écritures saisies.

Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie vous pouvez choisir, dans un premier temps, si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille. Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

L'en-tête contient, par défaut, les informations relatives à la dernière écriture saisie.

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

2. Saisissez le mois et l'année d'écriture.

Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc veiller à ce que le mois corresponde à l'ensemble des écritures saisies.

Si vous souhaitez saisir des écritures étalées sur plusieurs mois dans la même grille, il faudra alors utiliser le menu Saisie rapide.

La saisie par journal offre un autre mode de saisie qui permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures. Ce mode de saisie est conseillé, par exemple, pour une saisie de "relevé bancaire". L'en-tête contient tous les champs qui seront communs aux lignes d'écritures (Code journal et Mois / Année de l'écriture). Si vous modifiez l'en-tête, vous modifiez donc ces informations pour toutes les lignes d'écritures présentes dans la grille. L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonn'apparaît que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.

La saisie par journal vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

1. Renseignez le numéro du jour de l'écriture comptable.

2. Saisissez le numéro de la pièce comptable (facture, virement...).

3. Saisissez le numéro de compte.

Pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : a) Cliquez directement sur le pictogramme.

b) Saisissez les premiers caractères du numéro du compte, si vous les connaissez, et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes.

N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles. Ce champ apparaît lorsque vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures - et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Code analytique : ce champ s'affiche si vous avez choisi une comptabilité analytique à partir du menu Options/Divers.

Pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur . Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères, comme pour les numéros de compte. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur le bouton<INSER>. Qté : ce champ apparaît uniquement si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.

Fonctions des divers boutons et pictogrammes

Pictogrammes

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

Boutons

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

1. Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE>. ou b) Cliquez sur ou c) Cliquez sur

2. Validez le message de confirmation. Si vous avez activé l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s) (directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement).

Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.

Impression de la grille en cours de saisie

Le bouton<CTRL><SHIFT><P> permet de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans, si l'écriture en cours de saisie contient de nombreuses lignes.

Consultation d'un journal en cours de saisie

Le boutonpropose dans une fenêtre à part la liste des écritures correspondant au code journal présent dans l'en-tête pour la date d'écriture indiquée.

Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Saisissez votre écriture.

2. Cliquez sur.

3. Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie par journal.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.

Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Pictogrammes

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures) et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (Ex : 30 jours) dans le menu Options/Ecritures.

Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture. permet de créer les échéances une à une.

Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture. Le boutonvous permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.). Code analytique : cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques disponibles.

Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur le pictogrammesur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.

a) De manière globale:

Cliquez sur le bouton.

Vous devez renseigner les champs. La date, le code journal, le numéro de compte, le libellé et le débit ou le crédit sont obligatoires. Date : date de l'écriture comptable. Numéro de pièce : numéro de la pièce comptable (ex : Numéro de facture, numéro de virement, etc.). Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez surpour faire une recherche directement sur la liste des comptes, ou Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant.

Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Cliquez sur.

2. Indiquez dans la fenêtre le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.

Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.

1. Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE> ou b) Cliquez sur. ou c) Cliquez sur.

2. Validez le message de confirmation.

Comme dans la saisie en vrac, la saisie rapide et la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide en vrac.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.

Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Import d'écritures

1. Cliquez suret sélectionnez Import d'écritures.

2. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

3. Choisissez le fichier à importer.

4. Cliquez sur.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

Import d'une balance

1. Cliquez suret sélectionnez Import d'une balance.

2. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

3. Choisissez le fichier à importer.

4. Cliquez sur.

5. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.

1. Cliquez sur<ENTREE>. Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

2. Enregistrez l'écriture d'import.

Import d'un relevé bancaire

2. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

3. Choisissez le fichier à importer.

5. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Saisie libre par ligne d'écriture.

La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Ce mode de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.

Le module Comptabilité vous permet d'importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuelle. Ainsi, le boutonn'apparaît que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, les boutonsetn'apparaissent que si vous avez opté pour ce mode d'utilisation.

La saisie rapide en vrac vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

Cet option permet notamment de manipuler le tableau grâce aux fonctions de tri (en cliquant sur le titre des colonnes) et rechercher une écriture par l'un de ses champs en utilisant la fonction de recherche - bouton.

Enfin, le boutonpermet d'afficher plus ou moins de colonnes dans le tableau, pour faire apparaître les différents champs des lignes d'écritures. Cette personnalisation ne s'appliquera qu'à utilisateur en cours, ce qui permet à chaque utilisateur de présenter la liste des écritures à sa convenance.

Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.*

Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.

Fonctions complémentaires :

Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture :

permet de créer les échéances une à une.

Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

La génération multiple, permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur. Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Ensuite vous pouvez :

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Contreparties automatiques :

1. Cliquez sur<INSER> ou sur le pictogrammesitué sur la ligne d'écriture où vous souhaitez faire une nouvelle saisie.

2. Renseignez les champs : date, code journal, numéro de compte, libellé, débit ou crédit sont obligatoires.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Lettrage à l'enregistrement de la grille

A l'enregistrement de la grille, si des lettrages potentiels sont détectés, les traitements de lettrage manuel et automatique vous sont proposés.

Dans la cas du lettrage automatique, uniquement les lignes de la grille et non pas toutes les lignes du compte, seront prises en compte.

En effet, le lettrage automatique ne traite pas l'intégralité des données du compte, mais uniquement ce qui est visible dans la grille.

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

1. Cliquez sur<ENTREE> ou bien au choix surousi vous gérez le brouillard de saisie.

2. Validez le message de confirmation.

Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s). Ce numéro est directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement.

Les modèles d'écriture sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Cliquez sur.

2. Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures en cliquant sur le bouton radio.

Cette option sera par défaut sur non.

Comme dans la saisie rapide ou la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie en vrac.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie vous pouvez choisir, dans un premier temps, si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille. Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement. Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées.

Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

3. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer l'écriture.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement des modifications sur les lignes d'écritures.

1. Cliquez sur.

2. Choisissez les champs que vous souhaitez voir afficher dans le tableau récapitulatif des lignes d'écritures à l'aide des cases à cocher.

Par exemple, si vous n'utilisez pas d'analytique, vous pouvez améliorer la lisibilité de votre tableau en retirant cette colonne.

1. Cliquez sur<ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

Modifier l'ordre d'affichage

Les colonnes de la liste respectent l'ordre chronologique de sélection lors de la personnalisation de l'affichage.

Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes vous devez :

1. Cliquez sur.

2. Décochez les données dont vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage et recochez les cases dans l'ordre d'affichage souhaité.

3. Cliquez sur<ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

Introduction

Vous pouvez importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché vous sont proposés. Vous pouvez également créer des nouveaux modèles d'import dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

Pour l'import d'un relevé bancaire, si le modèle d'import de votre votre banque ne figure pas dans le sélecteur, vous devez tout simplement utiliser le modèle .OFX que vous avez préalablement téléchargé sur le site de votre banque. Il y a plusieurs modèles possibles. Normalement celui-ci existe pour toutes les banques.

Au moment de l'enregistrement de l'écriture d'import, le logiciel contrôle la cohérence des données importées (numéro de compte, code journal, code analytique existant, présence d'un libellé).

Pour visualiser les éventuelles anomalies des lignes d'écritures non enregistrées, cliquez sur <CTRP><SHIFT><P>.

Importer

a) Import d'écritures :

1. Cliquez sur.

2. Sélectionnez Import d'écritures par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer en cliquant surou sur.

5. Cliquez sur.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

b) Import d'une balance :

2. Sélectionnez Import d'une balance par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer.

6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

c) Import d'un relevé bancaire :

2. Sélectionnez Import d'un relevé bancaire par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

4. Choisissez le fichier à importer.

6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

La saisie guidée offre un mode de saisie assisté ne nécessitant aucune formation comptable.

Avec ce mode de saisie, vous n'êtes plus obligé de connaître les principes d'enregistrement d'une écriture comptable, qu'il s'agisse des numéros de comptes comptables à utiliser, ou bien du sens de chaque ligne d'écriture (débits/crédits).

Ce mode de saisie vous permet de comptabiliser :

• Vos factures et vos avoirs clients

• Vos factures et vos avoirs fournisseurs

• Vos encaissements

• Vos décaissements

1. Sélectionnez le type de pièce client - Facture.

2. Sélectionnez le code journal.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser. Il s'agit de ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date de la facture

2. Renseignez le numéro de pièce.

Cliquez sursi vous souhaitez joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez le détail des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles.

Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - facture.

2. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Choisissez le fournisseur dans le sélecteur ou cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs.

Il s'agit ici des fournisseurs dont le code commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date de la facture.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de la facture).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal. Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (le numéro de l'avoir).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

Et si vous avez paramétré de gérer la comptabilité analytique, vous verrez le champ Code analytique que vous pourrez aussi renseigner.

1. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").

1. Sélectionnez le client concerné.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de l'avoir).

Cliquez surpour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, date d'échéance, et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro du chèque, par exemple).

Cliquez sur pour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Saisissez le montant.

3. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez sur le pictogrammepour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

3. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes.

4. Renseignez la date du règlement.

5. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

7. Renseignez le montant.

8. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

9. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

10. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux (ces journaux ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes).

1. Renseignez la date.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Client - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes client que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptes).

1. Renseignez la date du décaissement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs) que vous pouvez utiliser ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Tous les modèles de saisie d'écritures qui ont été créés sont listés dans le tableau. Vous pouvez modifier ou supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin.

1. Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du modèle à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur

2. Sélectionnez la société et l'exercice.

3. Cliquez sur

Les modèles relatifs à vos paramètres s'affichent sur le tableau. Sélectionnez le modèle qui vous convient.

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez suret utilisez le sélecteur pour choisir votre critère de recherche.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

L'élément correspondant au critère saisi s'affiche seul dans votre interface de travail.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliqué placé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.

2 - Directement sur le tableau d'affichage :

Introduction

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

Sauvegarder

1. Pour enregistrer une écriture que vous venez de saisir, vous avez trois options, selon paramétrage effectué :

a) Cliquez sur<ENTREE>.

Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.

1. Validez le message de confirmation.

Pour supprimer des modèles, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sursur la ligne que vous souhaitez supprimer ou sur la touche <SUPPR>.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

Recherche simplifiée : par journal, date, compte, libellé, montant, n° de pièce, n° de mouvement, code / intitulé de l'analytique.

Consultation de comptes : vous avez la possibilité d'effectuer une recherche sur un compte donné ou sur plusieurs comptes avec la fonction de "consultation de comptes".

Recherche avancée : avec la possibilité d'appliquer des opérateurs ("=", "contient", "ne contient pas", "commence par"...) à la plupart des informations liées aux écritures, comme les champs analytiques, dates (écriture, validation, échéance, rapprochement bancaire), journal, etc.

1. Sélectionnez le type de recherche à effectuer.

2. Saisissez les critères de votre choix.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Le tableau s'affiche avec tous les journaux et écritures confondus, si vous n'avez pas indiqué des critères.

Par défaut les colonnes de votre tableau sont :

Date, Numéro de compte, Libellé, Le numéro de la ligne de mouvement (MVT), Débit, Crédit.

Cliquez sursi vous souhaitez recommencer.

Fonctions complémentaires

Le pictogrammes'affiche sur les écritures lettrables et vous pouvez les lettrer à partir de votre liste de résultat de la recherche. Il s'affiche en noir si l'écriture est déjà lettrée.

Export Excel™ - export des lignes cochées

Vous pouvez exporter sur Excel™, uniquement les lignes cochées de la consultation de compte.

En effet, vous avez sur le bouton d'export Excel™ une deuxième fonction qui s'affiche lorsque vous cliquez sur la flèche de sélection du côté droit du bouton. Vous avez l'option : [Export sélection].

En choisissant d'exporter la sélection, vous allez exporter uniquement les lignes cochées.

1. Choisissez "recherche simplifiée" dans le sélecteur.

2. Saisissez un numéro de compte.

3. Cliquez sur.

1. Cliquez sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre contenant l'affichage répondant la recherche effectuée.

2. Définissez le nombre des lignes que vous souhaitez voir s'afficher par page.

3. Cochez et/ou décochez les données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher dans votre liste.

L'ordre d'affichage s'établit automatiquement en suivant l'ordre chronologique des données cochées.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Etablir un nouvel ordre d'affichage

1. Cliquez surune nouvelle fois.

2. Décochez et cochez les données souhaitées.

Notez qu'un nouvel ordre s'affichera dans l'ordre chronologique de vos choix.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Sélectionnez l'option "consultation de comptes" dans le sélecteur.

2. Définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.

L'année en cours s'affiche par défaut.

1. Saisissez le compte sur lequel vous souhaitez consulter les écritures.

La saisie d'un des noms du compte, si vous le connaissez, et une liste s'affiche dès les premiers caractères saisis par autocomplétion.

Si vous ne vous n'avez pas en tête le nom ou le numéro du compte, cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche.

1. Définissez les options de votre choix et cliquez sur<ENTREE>.

La liste s'affiche en suivant la définition des critères choisis. Ces critères s'affichent en haut à gauche de votre liste. Cette liste peut être personnalisée.

1. Cliquez sur le pictogrammede la ligne d'écriture que vous souhaitez éventuellement consulter.

Fonctionnalité roue dentée

Vous pouvez modifier les critères paramétrés au début de votre recherche, après l'affichage de votre liste, sans pour autant tout recommencer en partant d'une nouvelle recherche.

En partant déjà des critères définis jusqu'ici, vous pouvez avoir recours à la fonctionnalité de paramétrage présente en haut à droite de votre liste - .

Vous êtes devant la liste avec des critères que vous venez de définir et vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement que sur la période par défaut que vous souhaitez consulter vos comptes, par exemple.

1. Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de la liste.

2. Modifiez les critères de votre choix et cliquez sur.

La liste s'affiche maintenant en tenant compte des critères modifiés.

Fonctions supplémentaires

Vous avez d'autres fonctions vous permettant de lettrer les comptes et/ou de rajouter des commentaires.

Vous pouvez le faire directement de votre recherche de comptes sans devoir passer par le menu Traitements, par exemple.

Lettrage de comptes

1. Cliquez suret définissez le compte de votre choix et cliquez sur afficher.

2. Cliquez sur le le boutonen bas à droite de votre liste.

Définissez les critères d'affichage en cliquant sur le bouton radio de votre choix selon l'action que vous souhaitez entamer :

"Uniquement les écritures non lettrés" ou "Uniquement les écritures lettrées".

Notez que vous avez dans la même fenêtre les boutonsetsitués en haut à droite de la liste de lettrage du compte.

Une fois terminé, cliquez surpuis surpour revenir à la consultation précédemment paramétrée.

Commentaires sur le compte

Vous pouvez insérer trois lignes de commentaire en cliquant sur un compte et indiquer par le bouton, si oui ou non, le compte a été vérifié.

1. Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste de recherche.

2. Saisissez les commentaires.

3. Indiquez si le compte a été vérifié en cliquant sur le bouton dash.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Fonction de sélection

Total sélection

Vous avez dans votre liste de recherche, la possibilité de sélectionner des lignes dans le but d'afficher les cumul des lignes cochées.

Triple fonction du bouton d'impression

Vous pouvez faire un export Excel™ de l'intégralité des lignes affichées dans votre recherche, en tenant compte des filtres paramétrés (période et options).

En cliquant sur la flèche de sélection de fonction du bouton, vous pouvez faire un export intégral des lignes affichées en sélectionnant l'option Export Excel.

Pour faire un export sur des lignes préalablement cochées, vous devez cliquer sur cette flèche pour choisir la fonction "Export sélection" pour exporter uniquement les lignes sélectionnées.

Lien de la consultation des comptes dans les grilles de saisie

Vous pouvez accéder à la consultation de comptes, telle que vous les aurez paramétrées ici, directement dans toutes les grilles de saisie.

En effet, vous avez dans vos grilles de saisie le pictogramme. En cliquant sur ce pictogramme, vous ouvrez le menu Recherche directement dans la liste affichant la consultation du compte si préalablement paramétrée, ou alors vous permettant de paramétrer la consultation du compte en question, si le paramétrage n'a pas encore été fait.

Vous pouvez aussi modifier une consultation du compte préalablement paramétrée si besoin.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Une fois la liste issue de votre consultation affichée, pour personnaliser l'affichage, cliquez sur le bouton.

1. Définissez les critères de votre choix et cliquez sur.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure de la liste.

1. Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

1. Cliquez sur le bouton.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

1. Cliquez sur.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

1. Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur.

Pour finir votre personnalisation

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination automatique.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Pagination automatique

Vous pouvez activer cette option pour que vous n'ayez pas besoin de cliquer sur le bouton de pagination pour passer à la prochaine page.

Vous devez activer l'option de pagination automatique pour que la pagination soit automatiquement faite lorsque vous naviguez sur la liste avec les flèches de direction du clavier ou avec la molette de la souris.

Fonctionnement

Vous lancez la recherche de consultation de comptes. Une fois votre liste affichée, vous cliquez sur le bouton de personnalisation et activer les deux options disponibles de calcul automatique.

Ainsi, lorsque vous arrivez au bout de votre liste, la page se tourne automatiquement passant donc à la suivante et ainsi successivement.

La pagination automatique fonctionne par les méthodes de navigation suivantes :

• Flèches de direction du clavier de votre équipement

• Molette de la souris

En arrivant à la dernière ligne de votre liste, les pages se tournent automatiquement.

Modifier l'ordre d'affichage des données

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage de données de votre liste issue du traitement de consultation de comptes autant de fois que vous le souhaitez.

1. Sélectionnez le traitement consultation de comptes.

2. Définissez les critères et cliquez sur.

4. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

La recherche avancée est un puissant outil avec des possibilités multiples qui vous permettent de cibler vos données à partir d'un paramétrage multicritères avec des connecteurs multiples.

1. Sélectionnez l'option Recherche avancée.

Un tableau de paramétrage s'affiche avec les outils nécessaires à votre définition de critères.

Champ : liste tous les champs sur lesquels vous pouvez filtrer les données comptables.

Opérateur et Valeur : vous devez préciser les critères de recherche en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.

Exemple : si vous souhaitez rechercher les écritures comptables qui ont comme numéro de compte "512000", sur la ligne du numéro de compte vous choisirez l’opérateur "=" et la valeur "512000".

Connecteur :

En milieu de ligne : pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquer ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un "ET LOGIQUE") ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un "OU LOGIQUE").

Utilisation du ET LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur ">=" (supérieur ou égal) et "100000" suivi du connecteur "ET" et le second couple contiendra "<=" (inférieur ou égal) et "150000".

Utilisation du OU LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur "=" (égal) et "411220" suivi du connecteur "OU" et le second couple contiendra "=" (égal) et "411280". Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le "ET LOGIQUE", aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.

En fin de ligne : les connecteurs indiqués ici ne doivent être utilisés que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs. Les connecteurs ici fonctionnent de la même manière que le connecteur en milieu de ligne. Si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traitées prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Fonctions complémentaires

Vous pouvez personnaliser la liste affichant le résultat de votre recherche, notamment ajouter des données et/ou remplacer d'autres.

1. Sélectionnez la "Recherche avancée" dans le sélecteur.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre contenant l'affichage répondant la recherche effectuée.

2. Définissez le nombre des lignes que vous souhaitez voir s'afficher par page.

3. Cochez et/ou décochez les données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher dans la liste.

L'ordre d'affichage s'établit automatiquement en suivant l'ordre chronologique des données cochées.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Etablir un nouvel ordre d'affichage

2. Décochez et cochez les données souhaitées.

Notez qu'un nouvel ordre s'affichera dans l'ordre chronologique de vos choix.

• Contrôle des tiers

• Statistiques par journal

• Statistiques par compte

• Délais de règlement

Pour paramétrer, consulter ou modifier la liste de consultation du compte.

Visualiser et/ou d'éditer un compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

Visualiser et/ou d'éditer un compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.

Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture :

Le boutonpermet de créer les échéances une à une.

Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

[Génération multiple] permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur. Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Cliquez sur<INSER>.

Ensuite vous pouvez :

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Contreparties automatiques :

1. Définissez les critères et la date limite souhaités.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><P>.

Cette édition liste tous les comptes non soldés :

• Clients

Tous les crédits non lettrés.

• Fournisseurs

Tous les débits non lettrés.

Cette édition liste le nombre d'écritures enregistrées ainsi que la date de la dernière écriture saisie, par journal.

Cliquez sur<CTRL><SHIFT><P>.

Cette édition liste le nombre d'écritures saisies par compte, ainsi que le montant le plus élevé enregistré dans le compte.

Cliquez sur<CTRL><SHIFT><P>.

Cette édition calcule le délai moyen de règlement des clients et fournisseurs sur une période de temps donnée.

1. Définissez les critères et la période.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><P>.

Pour contrepasser l'écriture objet de votre recherche, vous devez :

1. Cliquer sur.

2. Indiquer la date et le journal de l'écriture de contrepassation.

3. Cliquer sur<ENTREE>.

4. Enregistrer l'écriture de contrepassation qui a été transférée en saisie rapide en vrac.

Cette fonctionnalité vous permet de gérer vos budgets très simplement.

Vous pouvez saisir plusieurs budgets à périodicité différente (mensuelle, trimestrielle et annuelle), soit par compte comptable, soit par code analytique, si vous avez choisi cette option dans le menu Options/Divers.

Vous avez ainsi la possibilité d’étudier en parallèle différentes hypothèses budgétaires, comme par exemple un budget version basse, un budget version intermédiaire et un budget version haute.

Créer des budgets

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

3. Précisez la périodicité, c'est-à-dire le niveau de précision du budget :

a) Par exercice

b) Par trimestre civil

c) Par autres trimestres : vous permet de saisir une valeur pour tout trimestre autre que civil. Vous devez alors indiquer la date du premier jour du premier trimestre de votre budget.

d) Par mois : vous permet de saisir une valeur par mois. Vous devez alors indiquer le premier mois de votre budget.

1. Définissez l'unité.

Définissez le nombre de décimales et si vous souhaitez gérer vos budgets en nombres entiers ou en milliers.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.

b) De manière globale :

Cliquez sur.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne de la liste de budget à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous avez la possibilité de dupliquer très simplement un budget déjà créé, en reprenant l'intégralité des lignes le composant.

1. Cliquez<CTRL><INSER> sur la ligne de la liste de budget à dupliquer.

2. Effectuez vos modifications.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Si aucun budget n'a pas encore été créé dans votre base de données, la saisie par compte ne sera pas possible.

Pour supprimer les listes de budgets, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne de la liste de budget à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Sélectionnez les lignes des listes de budgets à supprimer à l'aide de la case à cocher présente sur les lignes <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page simultanément :

1. Sélectionnez toutes les lignes des listes de budgets à supprimer à l'aide de la case à cocher présente sur la ligne de titre des colonnes de la liste <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

1. Choisissez le budget par le sélecteur en haut à gauche.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Indiquez si vous souhaitez saisir un numéro de compte ou sélectionner un groupe de comptes.

Numéro de compte : vous pouvez saisir directement le numéro de compte ou le sélectionner dans la liste des comptes.

Pour accéder à la liste des comptes, vous pouvez, soit cliquer sur la loupe, soit saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur <TAB>.

Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur<INSER>.

Vous devrez alors préciser, après avoir indiqué le numéro et le libellé du compte à créer, les caractéristiques que vous voulez lui attribuer.

Groupe de comptes : vous devez sélectionner un groupe de comptes parmi ceux créés dans le menu Fichiers/Divers, fichier Groupes de comptes.

1. Saisissez les valeurs budgétaires de ce compte ou groupe de comptes, en débit ou en crédit.

2. Cliquez sur<ENTREE> pour valider votre saisie.

Cette fonctionnalité vous permet de créer des tableaux de bord à partir des écritures saisies.

Vous pouvez saisir autant de tableaux de bord que vous le souhaitez. Vous avez ainsi la possibilité de créer, par exemple, un tableau de bord pour suivre l'évolution de votre activité et un autre pour surveiller votre trésorerie.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs. Le champ "Libellé" est obligatoire.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer un tableau de bord, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Vous pouvez dupliquer très simplement un tableau de bord déjà créé, en reprenant l'intégralité des lignes le composant.

1. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer.

2. Effectuez vos modifications.

Deux tableaux de bord ne pouvant avoir le même libellé, vous devez obligatoirement le modifier.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Choisissez le tableau de bord.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><P>.

Définition des critères :

Période : entrez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent.

Par défaut, le logiciel propose l’intégralité de l’exercice en cours.

Code analytique : si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques (menu Options/Divers), vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul code analytique.

Par défaut, le logiciel vous propose toutes les écritures (pour tous les codes analytiques).

Options :

Impression sans couleur de fond : si vous ne disposez pas d’imprimante couleur, les couleurs seront imprimées en nuances de gris. Le logiciel vous donne donc la possibilité de supprimer toutes les couleurs de fond lors de l’impression.

Rupture par code analytique : cette option vous permet d'éditer un sous-total par code analytique.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard (dans Options, Ecritures), vous avez la possibilité d’éditer le tableau de bord avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

[Personnaliser l’impression] permet de choisir les mois que vous souhaitez imprimer.

Saisie des lignes

1. Sélectionnez le tableau de bord.

2. Cliquez sur<INSER>.

3. Renseignez les champs.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Type de rubrique : vous pouvez créer, soit une rubrique de données, soit une rubrique de mise en forme de votre tableau de bord.

Position de la ligne dans le tableau de bord : vous permet de choisir l'ordre d'affichage de la ligne dans le tableau de bord.

Définition des critères : si la ligne que vous souhaitez créer est une ligne de données valorisées, vous devez en préciser les règles de calcul (liste de comptes comptables ou opérations entre rubriques déjà existantes du tableau de bord).

Pour modifier des valeurs déjà saisies sur le une ligne du tableau de bord, vous devez cliquer sur le pictogramme<F4> sur la ligne à modifier.

Le dernier plan comptable est pré-paramétré dans votre logiciel. Vous pouvez créer de nouveaux comptes ou modifier ou supprimer les comptes existants.

Nous vous conseillons de prendre connaissance de toutes les possibilités qui vous sont proposées dans ce menu avant de commencer la personnalisation de votre plan comptable.

Le module de comptabilité vous donne la possibilité de gérer, de manière distincte, un plan comptable des comptes auxiliaires clients/fournisseurs.

Vous paramétrez ici vos divers fichiers :

• Comptes

• Comptes auxiliaires

• Journaux

• Analytique

• Exercices

• Imports/Exports

• Situations

• Échéances

• Divers

• Personnalisation