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      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
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      • Paramétrer l'édition
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        • Créer une édition multicritères
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      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
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Les familles d’articles sont affectées aux fiches articles et permettent d’effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection. L'utilisation de ce fichier est facultative.

Toutefois, ici vous pouvez paramétrer certains éléments par défaut (compte comptable, gestion des stocks, etc.) pouvant être très utiles dans votre organisation.

S'il s'agit d'une famille article déjà affectée à certains de vos articles, la mise à jour des paramètres sur les fiches articles concernées peut être déclenchée en mode modification à partir du bouton .

Cette mise à jours des paramètres est aussi disponible depuis la fiche article (Articles) :

Dans la fiche article, lorsque vous sélectionnez une famille d'article, les valeurs des champs sont modifiées en fonction du paramétrage de la famille sélectionnée (paramétrages comptables et autres paramètres).

  1. Fichiers
  2. Divers

Familles articles