Le transfert consiste en la génération d'une facture à partir d'un bon de réception validé. La fonction de transfert ne sera disponible qu'une fois la validation du bon de transfert effectuée.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du bon de réception à transférer.
Cliquez sur .
Saisissez le numéro de la facture fournisseur.
Saisissez la date si différente de celle affichée par défaut ou cliquez sur le pictogrammepour la choisir.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur le pictogramme placé en haut à droite de votre fenêtre de validation.
La pièce créée à l'issue du transfert reprend l'utilisateur auteur du transfert en tant qu'émetteur et non pas l'utilisateur ayant créé la pièce d'origine.
Lorsque vous transférez votre appel d'offre, si une pièce non validée existe déjà, un message s'affiche pour vous indiquer qu'il faut d'abord valider la pièce existante avant de faire un nouveau transfert.
Exemple : transfert d'une commande en BR, alors qu'un BR non validé existe déjà pour la commande en question.
