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# Créer une facture client

Établir une facture, l'envoyer au client et suivre son paiement

*Aussi appelé : facturer un client, éditer une facture, relancer un impayé, montant restant dû, facture de solde, escompte, échéancier.*

La facture réclame le **paiement** au client. C'est la pièce qui alimente votre comptabilité et votre suivi des impayés.

📍 **Où :** menu **Gestion commerciale** → onglet **Ventes** → tuile **Factures**.

👉 Imprimer, dupliquer, valider, tracer : voir [Les actions communes](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/les-actions-communes-a-toutes-les-pieces).

## Créer une facture

1. **➕ Nouveau**.
2. Saisissez le **code client** : les adresses de facturation et de livraison se remplissent automatiquement.
3. Ajoutez vos lignes d'articles.
4. **Enregistrer**, puis **Envoyer par e-mail**.

{% hint style="success" %}
**Plus rapide :** facturez depuis le document existant — **Transférer ▸ Facture** depuis un devis, une commande ou un bon de livraison. Aucune ressaisie.
{% endhint %}

## Suivre les paiements

La liste vous donne l'état financier de chaque facture :

| Colonne                | Signification                    |
| ---------------------- | -------------------------------- |
| **Total HT**           | Montant facturé hors taxes       |
| **Montant réglé**      | Ce que le client a déjà payé     |
| **Montant restant dû** | Ce qu'il reste à encaisser (TTC) |
| **Validée**            | La facture est définitive        |
| **Emetteur**           | L'utilisateur qui l'a établie    |

{% hint style="success" %}
**Vos impayés en un clic :** cochez **Uniquement les factures non réglées**. Ajoutez **Uniquement mes pièces** pour ne voir que vos propres clients.
{% endhint %}

## L'échéancier : quand le client doit payer

Le bouton **Échéancier** définit **une ou plusieurs dates d'échéance**, chacune avec son **type de paiement**.

* Par défaut, l'échéancier contient **une seule échéance**.
* Il en contient plusieurs si un **modèle de règlement** prévoyant un paiement échelonné est appliqué à la facture.

### Les modèles de règlement

Un modèle de règlement décrit un échelonnement type (ex. 30 % à la commande, solde à 30 jours). Vous le créez dans **Fichiers ▸ Divers ▸ Modèles de règlement**.

Il s'applique ensuite à une facture de deux façons :

* **automatiquement**, s'il est pré-rempli depuis la fiche du client, depuis l'abonnement, ou lors du transfert de la pièce d'origine ;
* **manuellement**, en le sélectionnant dans le thème **Données annexes** de la facture.

{% hint style="info" %}
**L'échéance est l'unité de base du suivi des paiements.** Un règlement ne s'affecte pas à une facture « en bloc » mais à ses échéances — et chaque échéance peut recevoir **un ou plusieurs règlements**. Voir [Encaisser un règlement](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/encaisser-un-reglement-client).
{% endhint %}

## Les autres actions

| Bouton               | À quoi ça sert                                                                                                                                          |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Règlement**        | Enregistrer le paiement reçu → [Encaisser un règlement](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/encaisser-un-reglement-client) |
| **Générer un avoir** | Annuler ou rembourser tout ou partie → [Établir un avoir](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/etablir-un-avoir)            |
| **Envoyer par FTP**  | Transmission dématérialisée : envoi de la facture en **EDI**, ou d'une édition construite avec le générateur à partir des données de la facture         |

## L'escompte

{% hint style="info" %}
**Dailybiz ne calcule pas l'escompte.** Il n'existe pas de fonction dédiée au calcul d'un escompte pour paiement anticipé.
{% endhint %}

Ce qui existe, c'est la **mention** portée sur vos documents commerciaux — par exemple « escompte pour paiement anticipé : néant ». Ce texte se saisit une fois pour toutes dans **Options ▸ Pièces commerciales**, thème **Escompte**, et s'imprime ensuite sur les pièces.

## Comprendre la numérotation

Le compteur des numéros de facture se paramètre dans **Options ▸ Pièces commerciales**, thème **Numérotation**.

{% hint style="warning" %}
**« Il manque un numéro dans ma série. »** Cela arrive quand quelqu'un a forcé une numérotation, ou supprimé puis recréé une pièce sans mettre le compteur à jour. Dailybiz affiche un message dans ce cas — ne l'ignorez pas.
{% endhint %}

## Et ensuite ?

* 💶 [Encaisser un règlement client](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/encaisser-un-reglement-client)
* ↩️ [Établir un avoir](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/etablir-un-avoir)
* 🔁 [Le parcours de vente complet](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/le-parcours-de-vente)


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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/creer-une-facture-client.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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