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# Paramétrer le traitement

{% hint style="info" %}
Option disponible si vous avez activé la gestion des stocks - **menu Options/Stocks**.
{% endhint %}

1. Sélectionnez le fichier **Partenaires - achats**.
2. Cliquez sur ![](/files/wJ4p9uZE5bPBsUyDJguV) et paramétrez votre traitement d'import.

**Type de pièces à créer :**

C'est ici que vous indiquez si votre fichier d'import va être utilisé pour créer des commandes ou des factures dans votre module **Gestion commerciale.**

**Modèle d'impression :**

Chaque pièce peut être imprimée selon plusieurs modèles pré-paramétrés. Il faut donc choisir le modèle qui sera affecté à toutes les pièces qui seront créées.

De cette manière, tout de suite après l'importation, l'impression groupée des commandes ou des factures peut être lancée.

Le modèle d'impression de chaque pièce pourra ensuite être modifié.

**La première ligne du fichier contient-elle les noms des colonnes ? :**

Si la première ligne de votre fichier contient des titres de colonnes, vous devez sélectionner la réponse "Oui". Dans le cas contraire, toutes les lignes seront traitées, y compris la première.

**Définition des options pour les fichiers liés :**

Lors de la vérification de la cohérence des données, certaines fiches peuvent ne pas exister dans les fichiers liés.

Par exemple, une facture peut concerner un client inconnu ou un code origine client inconnu.

Pour chaque fichier lié, le logiciel permet de choisir entre :

* La création automatique de la fiche manquante dans le fichier lié.
* Le refus de la génération avec information dans le champ **Anomalie**.
* La suppression pure et simple de la donnée inconnue si elle n'est pas obligatoire.
* Cliquez sur ![](/files/GJYdetTw85PqI80y0kA9) ou **\<ENTREE>**.


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# Agent Instructions
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