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# parametrer-le-traitement

1. Sélectionnez le fichier **Partenaires - ventes**.
2. Cliquez sur le bouton ![](/files/wJ4p9uZE5bPBsUyDJguV) situé en bas à droite de votre liste et paramétrez votre traitement d'import.

### **Type de pièces à créer**

{% hint style="info" %}
Option disponible si vous avez activé la gestion des stocks **menu Options/Stocks**.
{% endhint %}

C'est ici que vous indiquez si votre fichier d'import va être utilisé pour créer des commandes ou des factures dans le module de **Gestion commerciale**.

### **Souhaitez-vous renuméroter automatiquement les pièces commerciales lors de leur importation ?**

Si les pièces sont créées par importation de données et directement dans le logiciel, cette option permet de reprendre la numérotation des pièces qui vont être importées à partir du dernier numéro utilisé dans le module de **Gestion commerciale**.

{% hint style="info" %}
En cas de génération de factures, si la facture a déjà été adressée au client, elle ne peut évidemment plus être renumérotée. Cette option n'est donc à utiliser que si les factures n'ont pas encore été imprimées ou envoyées.
{% endhint %}

Si vous répondez "Non", les pièces seront créées dans le module de gestion commerciale avec les numéros attribués dans le fichier d'import.

### Modèle d'impression

Chaque pièce peut être imprimée selon plusieurs modèles pré-paramétrés. Il faut donc choisir le modèle qui sera affecté à toutes les pièces qui seront créées. De cette manière, tout de suite après l'importation, l'impression groupée des commandes ou des factures peut être lancée. Le modèle d'impression de chaque pièce pourra ensuite être modifié.

### La première ligne du fichier contient-elle les noms des colonnes ?

Si la première ligne de votre fichier contient des titres de colonnes, vous devez sélectionner la réponse "oui". Dans le cas contraire, toutes les lignes seront traitées, y compris la première.

### Définition des options pour les fichiers liés

Lors de la vérification de la cohérence des données, certaines fiches peuvent ne pas exister dans les fichiers liés. Par exemple, une facture peut concerner un client inconnu ou un code origine client inconnu.

Pour chaque fichier lié, le logiciel permet de choisir entre :

* La création automatique de la fiche manquante dans le fichier lié
* Le refus de la génération avec information dans le champ "Anomalie"
* La suppression pure et simple de la donnée inconnue si elle n'est pas obligatoire

### Paramètres Oxatis

Le token est votre numéro d'accès unique permettant la connexion de liaison entre votre logiciel ici, au site de e-commerce Oxatis, pour importer les commandes passées depuis le site, via le bouton \[Import Oxatis].

3\. Cliquez sur ![](/files/GJYdetTw85PqI80y0kA9) ou **\<ENTREE>**.


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# Agent Instructions
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