# transfert-groupe-des-commandes-fournisseurs
Cette opération consiste en la création de bons de réception ou factures depuis les commandes fournisseurs.
{% hint style="warning" %}
Seuls les commandes fournisseurs **validées** peuvent être transférées.
{% endhint %}
1. Sélectionnez le traitement **Transfert groupé des commandes fournisseurs**.
2. Définissez le type de pièce : bons de réception ou factures.
3. Définition des critères :
a) Définissez la période.
Par défaut le mois en cours sera indiqué.
À ce stade vous pouvez lancer le transfert en indiquant la **Date de transfert souhaitée** (en bas de l'écran) et en cliquant sur  situé en bas de votre fenêtre.
Vous pouvez affiner un peu plus votre traitement :
b) Indiquez le fournisseur.
Cliquez sur 
pour rechercher un fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas dans votre liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur  ou **\**.
Vous pouvez aussi affiner la liste des commandes répondant à vos critères :
4\. Pièces à transférer
a) Cliquez sur la flèche des Pièces à transférer.
Les commandes rentrant dans la définition de critères s'affichent.
b) Cochez les commandes que vous souhaitez effectivement transférer.
Vous pouvez cochez toutes les pièces simultanément en cochant la case située sur la barre de titre de votre liste, à droite.
### Options
* Une pièce par fournisseur : si vous souhaitez grouper toutes les commandes d'un fournisseur sur une seule pièce. Dans ce cas, vous pouvez faire mentionner la commande d'origine sur la liste d'articles de la pièce de destination en cochant l'option "***Ajouter le numéro de la commande fournisseur avant la liste des articles**"*.
{% hint style="info" %}
Si le client ou le dossier ou le code acheteur, ou le mode de règlement ou le type de paiement sont différents, il y aura autant des pièces générées qu'il y a des différences.
Les reliquats des commandes sont mis à jour lorsque les bons de réception seront validés.
{% endhint %}
* Une pièce par commande : le transfert génère une pièce pour chaque commande sélectionnée.
* Action à être exécutée après le transfert : définissez le traitement final à donner aux pièces transférées.
Définissez la date de transfert souhaitée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
{% hint style="success" %}
Conserver des commandes peut être utile, lorsque les commandes que vous passez auprès de vos fournisseurs sont récurrentes.
{% endhint %}
5\. Cliquez sur  et validez le message de confirmation.
{% hint style="warning" %}
Un message vous informe du nombre des pièces ayant servi aux transferts.
{% endhint %}
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.dailybiz.com/index/gestion-commerciale-bis/traitements/operations-groupees/transfert-groupe-des-commandes-fournisseurs.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.