description-dun-bon-de-reception
Trois filtres vous permettent dans un premier temps de cibles la liste des pièces :
Le sélecteur Fournisseur.
Les options
Uniquement mes pièces, qui permet à l'utilisateur (dans le cas où plusieurs personnes de votre entreprise saisissent des bons de réception) de n'afficher dans le tableau que les pièces qu'il à lui-même créées.
Uniquement les bons de réception non facturés, qui permet de n'afficher dans le tableau que les pièces pas encore facturées.
L'option pour afficher Uniquement les n derniers mois (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.
Données générales
Numéro : attribué automatiquement par le logiciel il est incrémenté à chaque nouvelle réception. Vous pouvez le modifier en vous rendant dans le menu Options, onglet Divers.
Fournisseur : le code fournisseur est obligatoire.
Client : le code client et le code dossier permettent de calculer la marge brute option Editions.
Dossier : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyse. En effet, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers ouverts simultanément pour un même client.
Mode de règlement : le mode de règlement que vous avez paramétré dans la fiche fournisseur vous est proposé par défaut. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.
Type de paiement : le type de paiement que vous avez paramétré dans la fiche fournisseur vous est proposé par défaut.
Objet : c'est une zone de texte libre qui peut contenir une référence fournisseur, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête du bon de réception. En cas de création par transfert de commande, le logiciel reprend son numéro automatiquement dans cette zone.
Adresse
Le logiciel vous propose par défaut l'adresse générique du fournisseur. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique du fournisseur, choisissez-le dans le sélecteur Contact.
Données annexes
Modèle d'impression : plusieurs modèles d'impressions de BR sont préenregistrés dans votre logiciel. Les modèles d'impression peuvent être créés dans le menu Options/Divers, fichier Modèles d'impression.
Nombre total de colis : vous saisissez ici le nombre de colis reçus.
Dépôt : lorsque le bon de réception a été créé par transfert de commande, vous devez impérativement renseigner le code dépôt puisqu'il n'est pas présent sur la commande. Pour gérer les dépôts, il est nécessaire de paramétrer l'option dans le menu Options/Stocks.
Validé : affiche le statut de validation de votre bon de réception.
Facturé : tant que le bon de réception n'a pas été transféré en facture fournisseur et que celle-ci n'a pas été validée, il n'est pas facturé. Pour transférer un bon de réception en facture vous devez le valider, d'ailleurs la fonction de transfert ne sera disponible que sur les bons de réception validés.
Lignes d'articles
Insertion des lignes d'article : vous avez deux options pour rajouter des lignes d'article dans votre bon de réception : fiche article et la saisie au kilomètre.
Nous vous guiderons dans les deux modes d'insertion ici dans votre aide en ligne.
Articles gérés par lots : vous pouvez, selon la gamme de votre abonnement, insérer des produits gérés par lots / numéros de série dans votre commande d'achat.
Votre aide en ligne vous guide sur l'insertion d'articles gérés par lots dans la rubrique "Créer un bon de réception".
Remise globale
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