# valider-une-facture-fournisseur

La validation d'une facture permet d'interdire sa modification et sa suppression intempestive.

Cela permet également de différencier les factures validées ou non lors de la génération du journal des achats comptable.

1. Cliquez sur <img src="/files/u9qfdRxBThP5VAFWgIxn" alt="" data-size="original"> ou \<F4> sur la ligne de la facture à valider.
2. Cliquez sur <img src="/files/sceByh31r4pFEhWdn04q" alt="" data-size="original"> ou \<Entrée> ou sur \[Valider et retour].

Si vous cliquez sur <img src="/files/sceByh31r4pFEhWdn04q" alt="" data-size="original"> ou \[Valider], le logiciel valide la pièce sans la quitter. Si vous cliquez sur \[Valider et retour], le logiciel valide votre pièce et vous repositionne sur la liste des pièces.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.dailybiz.com/index/gestion-commerciale-bis/untitled-1/factures/valider-une-facture-fournisseur.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.