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# rejeter-une-note-de-frais

## Introduction

{% hint style="info" %}
Le rejet des notes de frais peut se faire, soit lors de l'étape de validation, soit lors de l'étape du paiement.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
L’accès à ces fonctions est réservé aux utilisateurs ayant été déclarés comme "**Valideurs**" ou comme "**Payeurs**" dans le **menu Fichiers/Collaborateurs**.
{% endhint %}

#### Vous avez trois manières de rejeter des notes de frais :

### a) De manière unitaire :

1. Choisissez le collaborateur à l'aide du sélecteur des notes de frais par collaborateur.
2. Cliquez sur![](/files/GlhXCDwsH6JB4nGagfo9)**\<F4>** sur la ligne de la note de frais à rejeter.
3. Indiquez le motif du rejet.

Le motif est obligatoire.

4\. Cliquez sur![](/files/PPNJ3gv0FDOALrBV2KqU)**\<CTRL>\<J>**.

5\. Validez le message de confirmation.

La note de frais en question disparaît alors de la liste des notes de frais à valider. Elle est désormais de nouveau accessible uniquement à l’émetteur. Quand l’émetteur se reconnectera, la note de frais apparaîtra alors avec un "**C**" signifiant "**corriger**" dans la colonne **Etat**. L'émetteur pourra lire le motif du rejet en survolant l'état avec la souris, les commentaires du valideur s'affichent avec les instructions de correction.

{% hint style="warning" %}
Une note de frais rejetée ne sera de nouveau accessible au valideur ou au payeur que lorsque l’émetteur l’aura corrigée.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Seul l’émetteur d’une note de frais peut la supprimer.
{% endhint %}

Pour éviter, après chaque rejet unitaire, de revenir à la liste et d’avoir à sélectionner une autre note de frais, vous pouvez cocher l'option **Passer à la note de frais suivante** avant de cliquer sur **\[Rejet]**.

### b) De manière groupée :

1. Choisissez le collaborateur à l'aide du sélecteur des notes de frais par collaborateur.
2. Sélectionnez toutes les notes de frais à supprimer, à l'aide des cases à cocher sur les lignes **\<ESPACE>**.
3. Cliquez sur![](/files/EswYxW2wbew0mEIRv9Nf).
4. Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous avez rejetées.
5. Saisissez la justification du rejet (obligatoire).

{% hint style="info" %}
Le motif sera précisé à l'identique sur toutes les notes de frais rejetées.
{% endhint %}

6\. Cliquez sur![](/files/FFihlhYIPffXZfym4QQT)**\<ENTREE>**.

### c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Choisissez le collaborateur à l'aide du sélecteur des notes de frais par collaborateur.
2. Sélectionnez toutes les notes de frais à rejeter à l'aide de la case à cocher sur la ligne de titre du tableau **\<CTRL>\<SHIFT>\<A>**.
3. Cliquez sur![](/files/EswYxW2wbew0mEIRv9Nf).
4. Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous avez rejetées.
5. Saisissez la justification du rejet (obligatoire). Le motif sera précisé, à l'identique, à toute les notes de frais rejetées.
6. Cliquez sur![](/files/FFihlhYIPffXZfym4QQT)**\<ENTREE>**.


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# Agent Instructions
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```

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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

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