• Saisie rapide

• Saisie par journal

• Saisie rapide en vrac

• Saisie en vrac

• Saisie guidée

• Recherche

• Modèles

Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module.

1. Cliquez sur pour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.

2. Cliquez sur<INSER> pour créer les différentes affectations analytiques. Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique, ou sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

La saisie rapide permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures.

L'en-tête contient tous les champs qui seront communs aux lignes d'écritures (code journal, date de l'écriture et numéro de pièce). Si vous modifiez l'en-tête, vous modifiez donc ces informations pour toutes les lignes d'écritures présentes dans la grille. L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset. La saisie rapide vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

Lorsque vous êtes sur la saisie rapide, la dernière écriture saisie s'affiche. Vous pouvez continuer la saisie ou simplement utiliser la fonction vous convenant à partir des boutons affichés.

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour consulter la liste.

2. Définissez la date.

Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc par exemple veiller à ce que le numéro de pièce corresponde à l'ensemble des écritures saisies.

Vous pouvez créer des modèles d'écritures. Ces modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Cliquez sur.

2. Saisissez le nom du modèle.

Ce nom vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.

Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".

1. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

L'en-tête contient, par défaut, les informations relatives à la dernière écriture saisie.

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

2. Saisissez le mois et l'année d'écriture.

Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc veiller à ce que le mois corresponde à l'ensemble des écritures saisies.

Si vous souhaitez saisir des écritures étalées sur plusieurs mois dans la même grille, il faudra alors utiliser le menu Saisie rapide.

Le module Comptabilité vous permet d'importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie par journal.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.

Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Comme dans la saisie en vrac, la saisie rapide et la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide en vrac.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.

Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur le pictogrammesur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.

b) De manière globale :

Cliquez sur le bouton.

La saisie par journal offre un autre mode de saisie qui permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures. Ce mode de saisie est conseillé, par exemple, pour une saisie de "relevé bancaire". L'en-tête contient tous les champs qui seront communs aux lignes d'écritures (Code journal et Mois / Année de l'écriture). Si vous modifiez l'en-tête, vous modifiez donc ces informations pour toutes les lignes d'écritures présentes dans la grille. L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonn'apparaît que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.

La saisie par journal vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique - menu Fichiers/Journaux - alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

2. Saisissez la date.

1. Saisissez le numéro de compte.

Pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez directement sur le pictogramme pour obtenir directement la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant. Pour cela, cliquez sur le pictogrammesur la ligne du compte que vous souhaitez modifier. Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer à partir de fenêtre de recherche. Cliquez suret créez votre compte. N°de pointage : il s'agit d'un code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur le pictogramme . Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur le bouton<INSER>. Qté : ce champ apparaît uniquement si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures dans le menu Options/Ecritures.

Fonctions liées aux divers boutons et pictogrammes

Pictogrammes

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

Boutons

1. Renseignez le numéro du jour de l'écriture comptable.

2. Saisissez le numéro de la pièce comptable (facture, virement...).

3. Saisissez le numéro de compte.

Pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : a) Cliquez directement sur le pictogramme.

b) Saisissez les premiers caractères du numéro du compte, si vous les connaissez, et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes.

N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles. Ce champ apparaît lorsque vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures - et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Code analytique : ce champ s'affiche si vous avez choisi une comptabilité analytique à partir du menu Options/Divers.

Pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur . Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères, comme pour les numéros de compte. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur le bouton<INSER>. Qté : ce champ apparaît uniquement si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.

Fonctions des divers boutons et pictogrammes

Pictogrammes

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

Boutons

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.

2. Cliquez sur<INSER> pour créer les différentes affectations analytiques.

Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique, menu Fichiers/Journaux, alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :

Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Impression de la grille en cours de saisie :

Le bouton<CTRL><SHIFT><P> permet de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans, si l'écriture en cours de saisie contient de nombreuses lignes.

Consultation d'un journal en cours de saisie :

Le boutonpropose dans une fenêtre à part la liste des écritures correspondant au code journal présent dans l'en-tête pour le mois de la date d'écriture indiquée.

1. Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE>. ou b) Cliquez sur ou c) Cliquez sur

2. Validez le message de confirmation. Si vous avez activé l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s) (directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement).

Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.

Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Saisissez votre écriture.

2. Cliquez sur.

3. Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Pictogrammes

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures) et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (Ex : 30 jours) dans le menu Options/Ecritures.

Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture. permet de créer les échéances une à une.

Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture. Le boutonvous permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.). Code analytique : cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques disponibles.

Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Saisie libre par ligne d'écriture.

La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Ce mode de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.

Impression de la grille en cours de saisie

Le bouton<CTRL><SHIFT><P> permet de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans, si l'écriture en cours de saisie contient de nombreuses lignes.

Consultation d'un journal en cours de saisie

Le boutonpropose dans une fenêtre à part la liste des écritures correspondant au code journal présent dans l'en-tête pour la date d'écriture indiquée.

Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.

Sans brouillard

Les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas.

Avec brouillard

Les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.

1. Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE>. ou b) Cliquez sur ou c) Cliquez sur.

2. Validez le message de confirmation.

Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés (directement affecté par le logiciel incrémenté automatiquement).

Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie vous pouvez choisir, dans un premier temps, si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille. Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.

Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.

1. Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE> ou b) Cliquez sur. ou c) Cliquez sur.

2. Validez le message de confirmation.

Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuelle. Ainsi, le boutonn'apparaît que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, les boutonsetn'apparaissent que si vous avez opté pour ce mode d'utilisation.

La saisie rapide en vrac vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

Cet option permet notamment de manipuler le tableau grâce aux fonctions de tri (en cliquant sur le titre des colonnes) et rechercher une écriture par l'un de ses champs en utilisant la fonction de recherche - bouton.

Enfin, le boutonpermet d'afficher plus ou moins de colonnes dans le tableau, pour faire apparaître les différents champs des lignes d'écritures. Cette personnalisation ne s'appliquera qu'à utilisateur en cours, ce qui permet à chaque utilisateur de présenter la liste des écritures à sa convenance.

Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.*

Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).

N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.

Fonctions complémentaires :

Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture :

permet de créer les échéances une à une.

Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

La génération multiple, permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur. Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Cliquez sur<INSER>.

Ensuite vous pouvez :

• Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques.

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Cliquez surpour insérer une nouvelle ligne d'écriture qui s'insère au dessus de celle que vous sélectionnez.

Contreparties automatiques :

permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur le pictogrammesur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.

a) De manière globale:

Cliquez sur le bouton.

Vous devez renseigner les champs. La date, le code journal, le numéro de compte, le libellé et le débit ou le crédit sont obligatoires. Date : date de l'écriture comptable. Numéro de pièce : numéro de la pièce comptable (ex : Numéro de facture, numéro de virement, etc.). Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez surpour faire une recherche directement sur la liste des comptes, ou Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant.

1. Cliquez sur<INSER> ou sur le pictogrammesitué sur la ligne d'écriture où vous souhaitez faire une nouvelle saisie.

2. Renseignez les champs : date, code journal, numéro de compte, libellé, débit ou crédit sont obligatoires.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Lettrage à l'enregistrement de la grille

A l'enregistrement de la grille, si des lettrages potentiels sont détectés, les traitements de lettrage manuel et automatique vous sont proposés.

Dans la cas du lettrage automatique, uniquement les lignes de la grille et non pas toutes les lignes du compte, seront prises en compte.

En effet, le lettrage automatique ne traite pas l'intégralité des données du compte, mais uniquement ce qui est visible dans la grille.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.

b) De manière globale :

Cliquez sur.

Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Cliquez sur.

2. Indiquez dans la fenêtre le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Import d'écritures

1. Cliquez suret sélectionnez Import d'écritures.

2. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

3. Choisissez le fichier à importer.

4. Cliquez sur.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

Import d'une balance

1. Cliquez suret sélectionnez Import d'une balance.

2. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

3. Choisissez le fichier à importer.

4. Cliquez sur.

5. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.

1. Cliquez sur<ENTREE>. Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

2. Enregistrez l'écriture d'import.

Import d'un relevé bancaire

2. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

3. Choisissez le fichier à importer.

5. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

1. Cliquez sur<ENTREE> ou bien au choix surousi vous gérez le brouillard de saisie.

2. Validez le message de confirmation.

Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s). Ce numéro est directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement.

La saisie guidée offre un mode de saisie assisté ne nécessitant aucune formation comptable.

Avec ce mode de saisie, vous n'êtes plus obligé de connaître les principes d'enregistrement d'une écriture comptable, qu'il s'agisse des numéros de comptes comptables à utiliser, ou bien du sens de chaque ligne d'écriture (débits/crédits).

Ce mode de saisie vous permet de comptabiliser :

• Vos factures et vos avoirs clients

• Vos factures et vos avoirs fournisseurs

• Vos encaissements

• Vos décaissements

Introduction

Vous pouvez importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché vous sont proposés. Vous pouvez également créer des nouveaux modèles d'import dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

Pour l'import d'un relevé bancaire, si le modèle d'import de votre votre banque ne figure pas dans le sélecteur, vous devez tout simplement utiliser le modèle .OFX que vous avez préalablement téléchargé sur le site de votre banque. Il y a plusieurs modèles possibles. Normalement celui-ci existe pour toutes les banques.

Au moment de l'enregistrement de l'écriture d'import, le logiciel contrôle la cohérence des données importées (numéro de compte, code journal, code analytique existant, présence d'un libellé).

Pour visualiser les éventuelles anomalies des lignes d'écritures non enregistrées, cliquez sur <CTRP><SHIFT><P>.

Importer

a) Import d'écritures :

1. Cliquez sur.

2. Sélectionnez Import d'écritures par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer en cliquant surou sur.

5. Cliquez sur.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

b) Import d'une balance :

2. Sélectionnez Import d'une balance par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer.

6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

c) Import d'un relevé bancaire :

2. Sélectionnez Import d'un relevé bancaire par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

4. Choisissez le fichier à importer.

6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

Comme dans la saisie rapide ou la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie en vrac.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie vous pouvez choisir, dans un premier temps, si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille. Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.

Les modèles d'écriture sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Cliquez sur.

2. Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures en cliquant sur le bouton radio.

Cette option sera par défaut sur non.

Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement. Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées.

Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.

1. Cliquez sur.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

3. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer l'écriture.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement des modifications sur les lignes d'écritures.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez sur le pictogrammepour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

3. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes.

4. Renseignez la date du règlement.

5. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

7. Renseignez le montant.

8. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

9. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

10. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux (ces journaux ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Cliquez sur.

2. Choisissez les champs que vous souhaitez voir afficher dans le tableau récapitulatif des lignes d'écritures à l'aide des cases à cocher.

Par exemple, si vous n'utilisez pas d'analytique, vous pouvez améliorer la lisibilité de votre tableau en retirant cette colonne.

1. Cliquez sur<ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

Modifier l'ordre d'affichage

Les colonnes de la liste respectent l'ordre chronologique de sélection lors de la personnalisation de l'affichage.

Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes vous devez :

1. Cliquez sur.

2. Décochez les données dont vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage et recochez les cases dans l'ordre d'affichage souhaité.

3. Cliquez sur<ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes).

1. Renseignez la date.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Facture.

2. Sélectionnez le code journal.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser. Il s'agit de ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date de la facture

2. Renseignez le numéro de pièce.

Cliquez sursi vous souhaitez joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez le détail des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles.

Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").

1. Sélectionnez le client concerné.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de l'avoir).

Cliquez surpour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, date d'échéance, et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro du chèque, par exemple).

Cliquez sur pour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Saisissez le montant.

3. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - facture.

2. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Choisissez le fournisseur dans le sélecteur ou cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs.

Il s'agit ici des fournisseurs dont le code commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date de la facture.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de la facture).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal. Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (le numéro de l'avoir).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

Et si vous avez paramétré de gérer la comptabilité analytique, vous verrez le champ Code analytique que vous pourrez aussi renseigner.

1. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Tous les modèles de saisie d'écritures qui ont été créés sont listés dans le tableau. Vous pouvez modifier ou supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin.

1. Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du modèle à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur

2. Sélectionnez la société et l'exercice.

3. Cliquez sur

Les modèles relatifs à vos paramètres s'affichent sur le tableau. Sélectionnez le modèle qui vous convient.

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur .

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a) Cliquez suret utilisez le sélecteur pour choisir votre critère de recherche.

b) Saisissez votre critère de recherche.

c) Cliquez sur.

L'élément correspondant au critère saisi s'affiche seul dans votre interface de travail.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliqué placé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.

2 - Directement sur le tableau d'affichage :

1. Sélectionnez le type de pièce Client - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes client que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptes).

1. Renseignez la date du décaissement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs) que vous pouvez utiliser ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Introduction

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

Sauvegarder

1. Pour enregistrer une écriture que vous venez de saisir, vous avez trois options, selon paramétrage effectué :

a) Cliquez sur<ENTREE>.

Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.

1. Validez le message de confirmation.

Pour supprimer des modèles, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sursur la ligne que vous souhaitez supprimer ou sur la touche <SUPPR>.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.