Avoir fournisseur

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal. Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (le numéro de l'avoir).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

Et si vous avez paramétré de gérer la comptabilité analytique, vous verrez le champ Code analytique que vous pourrez aussi renseigner.

1. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.