Une facture validée ne peut plus être ni modifiée ni supprimée. Elle peut en revanche faire l'objet d'un avoir ou être dévalidée (les boutons respectifs apparaissent après validation).
Pour pouvoir modifier une facture validée, vous devez la dévalider avant. Toutefois, une facture ne peut être dévalidée si elle est partiellement ou totalement réglée ou si la facture contient des frais de port.
Le statut de facture validée ou non est un critère de différenciation lors de la génération du journal comptable des ventes.
Pour valider une facture, vous devez tout d'abord la sélectionner dans le tableau des factures.
Vous pouvez valider vos factures de façon globale grâce à l'outil de validation groupée dans le menu Traitements, Opérations groupées.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à valider.
Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur [Valider et retour].
Si vous cliquez sur le logiciel valide la pièce sans la quitter.
Si vous cliquez sur le bouton a double choix , le logiciel valide votre pièce et vous repositionne sur la liste des pièces.
Pour sélectionner la fonction souhaitée ou modifier celle qui a été choisi la dernière fois, pour le modifier dans l'option souhaité, cliquez sur la flèche située à droite. En revanche, si la fonction souhaitée s'affiche, vous pouvez juste cliquer pour valider votre option.
Après la validation, vous aurez les boutons et visibles à l'écran.
