Lorsque vous créez une commande en contremarque, dans la commande fournisseur, il faut indiquer le code client. Mais l'adresse de livraison affichée est celle de la société rattachée.
Si vous souhaitez indiquer l'adresse de livraison du client directement dans votre commande, vous devez la saisir manuellement.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la commande à gérer en contremarque.
Cliquez sur .
Cochez les lignes d'article de votre commande pour lesquelles vous souhaitez générer la contremarque.
Ligne à ligne : cochez chaque case à gauche des lignes d'article.
Toutes les lignes simultanément : utilisez la case à cocher à gauche sur la ligne de titre des colonnes de votre tableau de génération de contremarque ou le raccourci clavier <Ctrl><Shift><A>.
Indiquez le code fournisseur et cliquez sur .
S'il existe des différents fournisseurs entre les lignes d'articles, cochez les lignes d'article pour un fournisseur, indiquez le code dans le sélecteur et cliquez sur [Mettre à jour].
À ce stade les articles restent cochés et vous pouvez encore modifier ou insérer le prix d'achat pour les articles en cours de traitement. Vous pouvez également éventuellement décocher les articles pour lesquels vous ne souhaitez pas générer de contremarque.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Une fois les messages d'alerte validés, les articles sélectionnés affichent le numéro de commande fournisseur générée.
Cliquez sur ou <ECHAP> pour revenir au bon de commande.
Vous pouvez afficher le numéro de commande générée en contremarque dans les lignes d'articles concernés par le traitement que vous venez d'effectuer.
Pour l'afficher, utilisez la fonctionsous les lignes d'article de votre pièce de vente et sélectionnez le champ Nº de commande contremarque.
Vous pouvez effectuer des demandes de cotations à vos fournisseurs que vous avez besoin de reporter dans la commande client pour reprendre ces données à la contremarque.
Vous pouvez alors renseigner ces données lors de l'ajout d'un article par la fonction d'ajout rapide ou détaillé.
Dans la ligne d'article de votre commande client, vous pouvez ajouter le champ "Cotation" et "Fournisseur".
Cotation : ce champ numérique contenant 30 caractères, sert à remplir une référence à la cotation demandée au fournisseur.
Fournisseur : permet d'indiquer le fournisseur à qui la cotation a été faite.
La liste des fournisseurs vous est proposée.
S’il y a un fournisseur par défaut pour l'article en question, le fournisseur sera renseigné automatiquement suite à l’ajout de l’article dans la commande.
Dans ce contexte, le prix d'achat obtenu auprès de votre fournisseur, doit être renseigné manuellement.
Ces champs sont modifiables uniquement dans la ligne d’article et ne peuvent pas être modifiés dans la contremarque.
Le prix d’achat reste modifiable dans la contremarque, sauf si une cotation est enregistrée. Dans ce cas le prix d’achat sera forcément celui de la ligne d’article.
Vous pouvez aussi renseigner la cotation et fournisseur dans la ligne d’article puisque vous pouvez générer la contremarque également depuis les bons de commande.
