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Fichiers

Cette étape de vos paramétrages vous permet la création et la modification des fichiers de base.

Introduction

Vous paramétrez donc ici les fichiers suivants :

Collaborateurs
Clients
Dossiers
Types de frais
Personnalisation

Et dans le menu Fichiers/Divers, vous créez les fichiers :

Types de paiement
Devises
TVA
Départements
Codes analytiques
Famille clients
Types de dossier

Les actions possibles sur ces fichiers (création , modification, suppression, etc.) sont accessibles aux utilisateurs dont l'utilisateur administrateur leur en a octroyé le droit d'accès. Reportez-vous à l'aide concernant le module Mon abonnement, menu Accès/Profils.

Définitions

Collaborateurs

Vous devez enregistrer tous les collaborateurs de votre entreprise pour lesquels vous êtes susceptible de de saisir des notes de frais.

Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le menu Accès/Utilisateurs. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.

Un collaborateur avec des droits d'accès définis dans le menu Accès/Profils de votre espace abonné, devient par conséquent un utilisateur supplémentaire et engendra de ce fait une facturation selon les tarifs en vigueur selon votre abonnement.

Le collaborateur sans aucun droit d'accès, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.

Vous pouvez à tout moment définir des droits d'accès à vos collaborateurs, les modifier ou les supprimer. Dans votre abonnement vous avez aussi les packs en cas de besoin, pour rajouter des utilisateurs : menu Votre abonnement/Modules et packs de l'abonnement - sélecteur Packs utilisateurs supplémentaires.

Clients

Vous pouvez en effet affecter les frais à des clients de façon à suivre les coûts par client.

Dossiers

Vous pouvez en effet, pour un client, créer plusieurs dossiers et affecter les frais non seulement à un client, mais plus précisément aux dossiers en cours pour ce client.

Types de frais

Vous avez une liste de types de frais enregistrée par défaut et vous pouvez, bien évidemment, la modifier ou l'enrichir.

Types de paiement

De la même façon que pour les types de frais, le logiciel contient des types de paiement préenregistrés. Vous pouvez modifier et enrichir la liste. Ces types de paiement sont utilisés lors du paiement des frais pour générer un état récapitulatif et justificatif des remboursements à faire par type de paiement.

Devises

Le fichier est également livré avec les principales devises enregistrées. Ce fichier peut être utilisé pour les frais engagés en devises étrangères.

Vous pouvez mettre à jour les cours des devises.

TVA

Il contient tous les taux de TVA qui peuvent être appliqués aux dépenses de notes de frais.

Départements

Vous pouvez affecter un collaborateur à un département à des fins d'analyse ultérieures et même de validations des frais

Codes analytiques

Les codes analytiques sont disponibles dans votre saisie des notes de frais, si vous avez paramétré la gestion des affectations analytiques via le menu Options/Divers.

En effet, il sont repris lors de la génération des journaux comptables des frais. L'utilisation de ce fichier est donc facultative.

Collaborateurs

Introduction

Vous devez créer les collaborateurs comme un utilisateur de votre abonnement mais sans lui donner des droits de connexion au logiciel.

En effet, si vous ne définissez pas de droit d'accès, le collaborateur existera dans votre base que comme collaborateur de votre société, sans droit d'accès à votre abonnent.

Un utilisateur supplémentaire génère des coûts supplémentaires sur votre abonnement.

Uniquement l'utilisateur administrateur peut créer des collaborateurs dans la base à partir du menu Accès/Utilisateurs de votre espace abonné.

Un collaborateur peut être un utilisateur du logiciel et donc muni d'identifiants. Mais vous pouvez également choisir de l'enregistrer sans aucun droit d'accès, donc que comme collaborateur.

Lorsque vous enregistrez les premières données de votre collaborateur, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la Définition des droits de l'utilisateur. C'est dans cette partie du paramétrage que vous décidez si votre collaborateur aura aussi des droits d'utilisateur, c'est à dire, pouvant se connecter dans votre compte abonnée avec les droits que vous lui conférez.

Pour bien résumer : un collaborateur n'est pas obligatoirement un utilisateur, mais tous les utilisateurs ayant des droits d'accès, donc munis d'identifiants, sont aussi des collaborateurs.

Dans nos logiciels, pour des questions techniques, les deux définitions utilisateur/collaborateur se différencient juste par rapport aux droits d'accès.

Vous visualisez ici la liste de tous vous collaborateurs confondus, utilisateurs ou pas. Vous pouvez cocher l'option Inclure les collaborateurs partis situé dans la partie supérieure gauche de votre liste de collaborateurs, si vous souhaitez les visualiser aussi.

Pour modifier les données d'un collaborateur, vous devez aussi passer par le menu Accès/Utilisateurs de votre espace abonné. Les modifications sont automatiquement prises en compte dans la liste des collaborateurs.

Ici vous pouvez simplement modifier le groupe de collaborateurs, si tel est le cas du collaborateur en question, et les valideurs du circuit de validation de notes de frais.

Vous trouverez dans l’aide prise en main toutes les explications relatives à la création et à la modification d’un utilisateur.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste de collaborateurs. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Créer une fiche collaborateur

Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le menu Accès/Utilisateurs. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.

Le collaborateur sans aucun droit d'accès, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.

Ici vous consultez, créez, modifiez et supprimez des utilisateurs. Vous devez utiliser cette fonction en étant conscient des droits compris dans votre abonnement.

De votre action ici, il peut en résulter des frais qui vous seront automatiquement facturés par nos serveurs.

Un utilisateur avec un profil administrateur génère une facture de consommation, car c'est un utilisateur ayant tous les droits.

En effet, un utilisateur avec un profil "administrateur" a tous les droits de navigation, dans tous les modules et options de votre abonnement.

Créez une fiche collaborateur

Rendez-vous dans votre espace abonné en cliquant sursitué en haut à droite de votre interface.
Rendez-vous au menu Accès/Utilisateurs.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

Adresse e-mail

Ce champ est obligatoire car lorsque vous créez des identifiants pour un collaborateur, les identifiants lui sont communiqués par e-mail.

Si le collaborateur en question n'est pas utilisateur des logiciels, il suffit de ne pas lui créer un profil utilisateur dans me menu Accès/Profils.

Les « collaborateurs » sont toutes les personnes que vous enregistrez dans le menu Accès/Utilisateurs. Il peut s’agir des salariés de votre structure mais aussi de sous-traitants.

Le collaborateur sans aucun droit d'accès, reste simplement un collaborateur dans votre base, et n'engendre donc aucun coût supplémentaire.

Voulez-vous définir des horaires d'accès aux modules pour cet utilisateur ?

L'option est par défaut pas activée. Mettez à oui, si vous souhaiter définir des horaires permis de connexion à un collaborateur avec profil utilisateur.

En dehors des horaires définis, votre collaborateur utilisateur ne pourra pas se connecter.

Enregistrer cet utilisateur avec un profil d'administrateur

L'option est par défaut pas activée. Si vous choisissez de donner des droits d'administrateur à un collaborateur, celui-ci aura droit de naviguer dans toutes les options de votre abonnement et il vous sera facturé en tant qu'utilisateur supplémentaire pour tous les modules.

Clients

Introduction

Le fichier clients est le même dans toutes les modules de votre abonnement où il est présent. Cependant, dans chaque module, n’apparaîtront que les données des clients utiles pour l’application concernée.

Toute modification des données d’un client (utilisé dans plusieurs modules) sera prise en compte, en temps réel, dans tous les modules.

Vous pouvez affecter chaque dépense à un client. Cette affectation n’est pas obligatoire, mais elle vous permettra d’éditer des analyses clients.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Créer un fiche client

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

Les champs "Code client" et "Raison sociale" sont obligatoires. Si vous avez paramétré la numérotation automatique dans le menu Options/Divers, le code client sera renseigné automatiquement.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Le numéro de compte comptable est utilisé dans certains logiciels pour la génération d'écritures comptables. Si vous avez paramétré un préfixe de numéro de compte client dans le menu Options/Divers, le logiciel vous propose par défaut, pour le numéro de compte comptable, le préfixe que vous avez indiqué suivi du code client.

Créer un contact client

Cliquez surdans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le client située dans la partie inférieure de votre fiche client.
Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

Vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de vos contacts en cliquant sur son adresse e-mail.

Notez que l'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut. Vous pouvez la décocher et saisir une adresse différente pour le contact.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Créer un contact ultérieurement

Vous pouvez à tout moment enregistrer un nouveau contact dans une fiche client. Il suffit de passer par la modification de la fiche comme suit :

Cliquez sur<F4> de la fiche client dans laquelle vous souhaitez ajouter un contact.

Ensuite, suivez les étapes de création du contact décrites ci dessus sous le titre Créer un contact client.

Modifier une fiche client

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche client à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un contact de la fiche client

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche sur laquelle vous souhaitez modifier un contact.

Vous êtes alors en mode modification. La liste des contacts est dans la partie inférieure de la fiche.

2. Cliquez sur le pictogrammesur la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer une fiche client

La duplication d'une fiche client inclut celle de ses contacts. Vous pouvez modifier les contacts ou les supprimer si besoin.

Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du client à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer une fiche client

Lorsque vous supprimez une fiche client dans un module, vous la supprimez également de tous les modules partageant le fichier clients.

Si vous supprimez une fiche d'un client pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales, vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des diverses éditions. Vous pouvez simplement, à la place, archiver la fiche client.

Pour supprimer des clients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Supprimer un contact sur la fiche client

Puis dans la partie de gestion des contacts de la fiche client, vous avez trois options selon votre besoin :

a) De manière unitaire :

Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher une fiche client

1. Cliquez sur<Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix.

3. Saisissez votre critère de recherche.

4. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Recherche multicritères

Cliquez sur.

2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.

3. Cliquez sursitué en haut à droite de votre petite fenêtre de recherche.

La fenêtre multicritères s'affiche.

4. Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.

Lorsque vous affichez tous les critères, la fenêtre de recherche gardera votre choix de départ ou celui affiché par défaut tout en bas et vous proposera tous les autres critères disponibles.

Les critères de recherche sont compatibles avec les données s'affichant sur votre liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser le filtre.

b) Saisissez vos critères de recherche.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Désactiver un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

Une liste globale s'affiche à l'écran.

2. Directement sur la liste :

Rechercher un contact dans une fiche client

3. Saisissez les critères de recherche.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Vous pouvez utiliser les filtres comme décris ci-dessus, dans la partie Appliquer un filtre, pour cibler un contact également.

Prospects

Introduction

Cette option est disponible si vous avez activé la gestion de notes de frais pour les prospects dans le menu Options/Divers.

Le fichier Prospects est le même dans tous les modules où il est présent. Cependant, dans chaque module, n’apparaîtront que les données des prospects utiles pour le module concerné.

Toute modification des données d’un prospect sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.

L'option Inclure les prospects archivés permet d'afficher tous les prospects, y compris les fiches archivées, dans la liste.

Créer une fiche prospect

Cliquez sur<INSER>.
Renseignez au minimum les champs "Code prospect" et "Raison sociale".
Cliquez sur<ENTREE>.

Famille : ce champ vous permet d’affecter le prospect à une famille. Cette affectation vous permettra d'effectuer certaines éditions en utilisant cette donnée comme critère de sélection.

Date d’archivage : cette date n’est pas modifiable car elle est automatiquement renseignée par le logiciel dès l'archivage de la fiche prospect.

Créer un contact prospect

Cliquez surdans la partie Gestion des contacts et autres adresses chez le prospect située dans la partie inférieure de votre fiche client.
Renseignez les champs.

Aucun champ n'est obligatoire. Cependant, si vous entrez une valeur dans l'adresse e-mail, sa cohérence sera testée.

Vous pouvez directement envoyer un e-mail à l'un de vos contacts en cliquant sur son adresse e-mail.

Notez que l'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut. Vous pouvez la décocher et saisir une adresse différente pour le contact.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Créer un contact ultérieurement

Vous pouvez à tout moment enregistrer un nouveau contact dans une fiche prospect. Il suffit de passer par la modification de la fiche comme suit :

Cliquez sur<F4> de la fiche prospect dans laquelle vous souhaitez ajouter un contact.

Ensuite, suivez les étapes de création du contact décrites ci dessus sous le titre Créer un contact prospect.

Modifier une fiche prospect

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche prospect à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Modifier un contact de la fiche prospect

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la fiche dans laquelle vous souhaitez modifier un contact.

Vous êtes alors en mode modification. La liste des contacts est dans la partie inférieure de la fiche.

2. Cliquez sursur la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer une fiche prospect

La duplication d'une fiche prospect inclut celle de ses contacts. Vous pouvez les modifier ou les supprimer si besoin.

Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du prospect à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer une fiche prospect

Lorsque vous supprimez une fiche prospect dans un module, vous la supprimez également de tous les modules partageant ce même fichier.

Si vous supprimez une fiche prospect pour lequel vous avez saisi des pièces commerciales, vous ne retrouverez plus son code dans les sélecteurs qui vous sont nécessaires lors des diverses éditions.

Vous pouvez simplement, à la place, archiver la fiche.

Pour supprimer des clients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Supprimer un contact sur la fiche client

Puis dans la partie de gestion des contacts, vous avez trois options selon votre besoin :

a) De manière unitaire :

Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

Cochez les cases des lignes à supprimer ou cliquez sur la touche <ESPACE> une fois positionné sur la ligne de votre choix.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Le mode de suppression simultanée (item c) fonctionne que sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes si nécessaire.

Rechercher une fiche prospect

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix.

3. Saisissez votre critère de recherche.

4. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Recherche multicritères

Cliquez sur.

2. Sélectionnez le critère clé de votre choix pour lancer la recherche.

3. Cliquez sursitué en haut à droite de votre petite fenêtre de recherche.

La fenêtre multicritères s'affiche.

4. Saisissez les critères souhaités parmi les possibilités affichées.

Lorsque vous affichez tous les critères, la fenêtre de recherche gardera votre choix de départ ou celui affiché par défaut tout en bas et vous proposera tous les autres critères disponibles.

Les critères de recherche sont compatibles avec les données s'affichant sur votre liste.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser le filtre.

b) Saisissez vos critères de recherche.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Désactiver un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

Par la fenêtre de recherche :

Une liste globale s'affiche à l'écran.

2. Directement sur la liste :

Rechercher un contact dans une fiche prospect

3. Saisissez les critères de recherche.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Vous pouvez utiliser les filtres comme décris ci-dessus, dans la partie Appliquer un filtre, pour cibler un contact également.

Dossiers

Introduction

La notion de dossiers vous permet de distinguer, pour un même client, les frais relatifs à des affaires ou missions dont vous voulez pouvoir suivre les coûts séparément. L’affectation d’une dépense à un dossier n’est pas obligatoire. Un dossier est obligatoirement rattaché à un client. Vous ne pouvez donc pas affecter une dépense (note de frais) à un dossier si vous n’avez pas préalablement affecté cette dépense (note de frais) à un client. Le fichier dossiers est le même dans toutes les applications où il est présent.

Toute modification des données d’un dossier (utilisé dans d'autres modules auxquels vous vous êtes abonné) sera prise en compte, en temps réel, dans toutes les applications.

La liste contient tous les dossiers ouverts, c’est à dire tous ceux qui n’ont pas encore été clôturés. Si vous souhaitez visualiser également les dossiers clôturés, cochez l'option Inclure les dossiers clôturés.

Créer un dossier

Cliquez sur<INSER>.
Sélectionnez le code du client auquel le dossier sera affecté.

Vous pouvez effectuer une recherche multicritères en cliquant sur le pictogramme.

3. Définissez le code dossier si le compteur automatique n'est pas activé.

Si le compteur est activé, un code sera attribué à votre dossier et le champ ne sera pas disponible.

Pour activer le compteur automatique, vous devez vous rendre dans le menu Options/Divers.

4. Sélectionnez le type de dossier.

Pour créer vos types de dossier, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Divers et dans le sélecteur choisir le fichier Types de dossiers.

5. Saisissez le nom de votre dossier.

6. Définissez la date du d'ouverture.

La date d'ouverture par défaut est celle du jour en cours. Vous pouvez la modifier en la saisissant dans les champs ou à l'aide du pictogramme.

7. Saisissez un descriptif, si vous le souhaitez.

Le descriptif peut vous aider à vous retrouver parmi divers dossiers en cours pour un client.

8. Déployez le thème Priorité et utilisez le sélecteur pour définir la priorité.

La priorité est importante selon votre traitement, pour le traitement plus ou moins rapide d'un dossier client par vos équipes.

9. Cliquez sur.

Modifier un dossier

Cliquez sur<F4> sur la ligne du dossier à modifier.
Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer un dossier

Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du dossier à dupliquer.
Effectuez les éventuelles modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Types de frais

Divers

Types de dossiers

Vous pouvez associer une note de frais à un type de dossier. Cette donnée peut être utilisée comme critère de recherche, par exemple.

Créer un type de dossier

Cliquez sur<INSER>.
Renseigner les champs et cliquez sur<ENTREE>.

Types de paiement

Créer un type de paiement

Vous remarquerez que certains types de paiement sont pré-paramétrés avec les comptes et journaux comptables correspondants. Vous pouvez les modifier et / ou en créer d'autres.

Sélectionnez le fichier Types de paiement.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

Vous pouvez valider votre saisie par la touche de tabulation <TAB> et passer au champ suivant.

Le champ dédié aux commentaires, peut être très utile pour spécifier une particularité concernant un type de paiement donnée.

Si vous êtes abonné pour le module de Gestion commerciale, vous avez aussi le module de Liaisons bancaires livré avec. Dans ce cas, vous remarquerez la question suivante sous la zone de commentaire : "Ce type de paiement déclenche-t-il l'exportation du règlement vers le logiciel de liaisons bancaires ?" La réponse est par défaut "Non", cliquez sur le bouton pour l'activer, si vous le souhaitez.

Personnalisation

Introduction

Vous pouvez personnaliser vos masques d'écran en créant des thèmes, champs ou boutons personnalisés.