Factures à régler

La facturation de votre abonnement est gérée par nos serveurs et la génération de vos factures suit la configuration de votre abonnement ou de votre consommation.

Les factures générées sont donc stockées ici.

Nouvelle facture en ligne

Suite à la génération des factures, vous recevez un message automatique vous en faisant part.

Délai de règlement

Vous avez 15 jours pour régler votre facture. Vous recevez donc le premier message suite à la génération de votre facture.

Vous recevez un deuxième message à trois jours de l'échéance.

A la date d'échéance vos accès aux modules de votre abonnement seront automatiquement bloqués par nos serveurs si le règlement n'est pas enregistré dans notre backoffice.

Une fois la facture réglée, elle sera transférée et stockée dans le menu "Factures réglées".

Règlement

Vous pouvez régler votre facture par carte bancaire, virement ou prélèvement automatique.

Une fois votre règlement enregistré, votre facture est donc transférée dans le menu "Factures réglées".

Carte bancaire

Le règlement par carte bancaire génère automatiquement le règlement dans notre backoffice, sans besoin d'une intervention de nos effectifs.

Par exemple, si vous avez besoin de régulariser une facture avec l'échéance dépassée, en régularisant par carte, vous débloquer automatiquement vos accès à votre abonnement.

Le bouton vous permettant d'activer la plateforme de règlement de la banque se retrouve tout en bas de votre fenêtre des factures à régler.

Pour le visualiser, vous devez scroller à l'aide de la barre latérale droite de votre fenêtre, ou en utilisant la molette de votre souris.

Virement

Le règlement par virement exige une intervention humaine pour son enregistrement. Si vous avez choisissez ce mode de règlement, le mieux c'est de le faire avant la date d'échéance.

Sinon, vous devez nous contacter par email à l'adresse [e-mail], ou par téléphone pour que nous puissions repousser la date de votre facture pour vous débloquer.

Prélèvement automatique

Ce type de règlement est le plus approprié, car cela se fait de manière fluide dès la génération de votre facture.

Pour générer votre mandat de prélèvement suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton.

2. Renseignez les zones marquées d'un astérisque :

• Nom du signataire

• IBAN

• Type de paiement

1. Ensuite datez et signez votre mandat et envoyez-le par email à l'adresse : [e-mail]

Il est impératif de joindre votre RIB à votre mandat pour que nos services puissent mettre en place le prélèvement automatique.

Les mandats incomplets et/ou sans le RIB en annexe, ne seront pas traités.