Rejeter une note de frais

Vous avez trois manières de rejeter le paiement des notes de frais :

a) De manière unitaire :

1. Sélectionnez le collaborateur.

2. Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).

3. Cliquez sur<F4> sur la ligne de la note en attente de paiement.

4. Cliquez suret validez le message de confirmation.

5. Saisissez la raison du rejet.

6. Cliquez sur<ENTREE>.

b) De manière groupée :

1. Sélectionnez le collaborateur.

2. Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).

3. Cochez toutes les notes de frais à rejeter à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.

4. Cliquez sur le bouton.

5. Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous vous apprêtez à rejeter.

6. Saisissez la raison du rejet.

7. Cliquez sur.