Modifier une déclaration de TVA

Vous pouvez intervenir sur toutes les données chiffrées de la déclaration de TVA :

• Lignes de TVA de la déclaration

• Écritures comptables correspondantes

• Montants reportés sur le CERFA

La modification d'une déclaration de TVA est donc possible à ces différents niveaux, selon le résultat souhaité.

Modification d'une ligne de déclaration de TVA

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Le détail de l'écriture s'affiche, ainsi que la base théorique HT correspondante.

Lorsqu'un écart est constaté entre cette base théorique et le HT détecté dans l'écriture correspondante, un commentaire est automatiquement généré pour indiquer l'écart en base (colonne Observations).

Vous pouvez alors ajuster la base théorique en modifiant directement le montant ou bien corriger l'écriture en cliquant sur [Visualiser les incohérences] puis surau bout de la ligne à corriger.

Si vous souhaitez ajouter un montant manuellement dans la liste des écritures de TVA mais sans avoir à saisir d'écriture comptable (pour une régularisation à effectuer par exemple), vous pouvez tout simplement ajouter une "nouvelle ligne".

Création manuelle d'une nouvelle ligne de TVA

1. Cliquez sursur la ligne de déclaration de TVA que vous souhaitez créer une nouvelle ligne.

2. Cliquez suret renseignez le code journal, la date d'enregistrement, un éventuel n° de pièce, le libellé, le numéro de compte qui servira à récupérer le taux de TVA, la base HT à utiliser pour calculer le montant de TVA correspondant, et une éventuelle observation.

La ligne qui est ajoutée manuellement n'est pas réellement enregistrée dans la comptabilité mais uniquement utilisée pour compléter la déclaration de TVA en cours.

Ce nouvel enregistrement n'apparaîtra donc pas dans vos éditions (Balance, Grand Livre, etc.).

Une fois que les champs sont remplis, vous pouvez enregistrer. La ligne apparaîtra alors dans le tableau des écritures retenues pour la déclaration de TVA.

Si des écritures ont été saisies depuis la création de la déclaration, vous pouvez les intégrer à celle-ci :

Recalculer la déclaration :

Cliquez sur [Recalculer] pour reprendre le calcul comme si vous lanciez la création de la déclaration pour la première fois.