Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats

Cette édition donne, en fonction de vos critères de sélection, la liste des factures de ventes et des avoirs classés chronologiquement.

1. Sélectionnez le type de pièces à éditer.

Le choix Bons de réception s'affichent ici UNIQUEMENT si la gestion de stock est activée.

Pour activer la gestion de stocks, allez dans le menu Options, onglet Stocks.

2. Indiquez le type d'édition.

• Total par pièce

• Détail par article

3. Définissez les critères de sélection :

La période par défaut est celle du mois en cours. Vous pouvez bien évidemment la modifier.

Client, type de dossier/chantier, code vendeur, famille clients : par défaut, le choix est défini sur "Tous". Si vous désirez restreindre l'édition à un client ou à un dossier/chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant pour l'indiquer.

Si vous indiquez plusieurs critères, l'édition affichera les pièces satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

4. Paramétrez l'option d'édition des pièces.

Notez que l'option relative au type de pièce sélectionné est cochée par défaut. Décochez-la si vous ne souhaitez pas inclure les pièces non validées dans votre édition.

5. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Vous avez encore les fonctions :

[Export Excel] [Personnaliser l’impression] permet de sélectionner les champs.