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      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
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          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
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      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
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      • Purger les mouvements de stock
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      • Générer des mouvements de stock
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      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
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      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
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        • Importer et valider le fichier
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Transférer un bon de livraison en facture

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Cette fonction vous permet de facturer un bon de livraison. Pour en avoir accès, vous devez paramétrer la gestion des stocks à partir du menu Options/Stocks.

Pour facturer un bon de livraison, celui-ci doit être validé. La fonction de transfert en facture ne pas disponible, tant que le bon de livraison n'est pas validé.

  1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du bon de livraison à facturer.

  2. Cliquez sur.

Si vous avez précisé un contact chez le client, vous pouvez choisir d'adresser la facture à la société ou au contact.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

La facture générée est immédiatement visible dans la liste des factures.

Vous pouvez modifier la facture avant son impression et sa validation exactement comme si vous l'aviez créée directement à partir du menu Ventes/Factures.

La pièce créée à l'issue du transfert reprend l'utilisateur auteur du transfert en tant qu'émetteur et non pas l'utilisateur ayant créé la pièce d'origine.