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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
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      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
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      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
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      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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        • Créer une édition multicritères
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Introduction
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Ce menu est visible lorsque la gestion multi-dépôt est activée depuis le menu Options/Stocks.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

  1. Cliquez sur ou <INSER>.

  2. Renseignez les champs. Les champs Code dépôt et Nom du dépôt sont obligatoires.

Si l'option Est-ce le code dépôt par défaut ? est à "Oui" pour tous les dépôts, le code dépôt sera pré-renseigné sur les factures / avoirs clients et fournisseurs, bons de réception fournisseurs et bons de livraison clients.

3. Cliquez sur ou <ENTREE> ou passez à la partie de gestion des contacts pour le dépôt.

En effet, vous pouvez enregistrer la fiche dépôt et revenir plus tard pour la création des contacts. Ou alors créer d'abord la liste de contacts avant d'enregistrer.

Une fois créé, vous ne pourrez plus modifier le "Code dépôt".