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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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        • Créer une édition multicritères
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        • Paramétrer le traitement
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Introduction
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Modifier un règlement client

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Trois options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :

a) La sélection d'un client.

b) La sélection d'un type de paiement.

c) L'option Inclure les règlements déjà totalement affectés.

Les règlements déjà comptabilisés ne peuvent pas être modifiés.

Pour modifier des règlements comptabilisés, vous devez supprimer la ligne du règlement concerné, puis la réinsérer en prenant soins d'effectuer les modifications souhaitées.

Ensuite, pensez à réimporter les règlements concernés dans votre journal comptable, si vous l'aviez déjà fait avant votre modification.

Lorsqu'un règlement concerne des clients divers, la colonne Code client de votre liste contient la mention "Clients multiples".

  1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du règlement à modifier.

  2. Effectuez les modifications souhaitées.

Vous ne pouvez pas modifier le client.

  1. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Une fois le règlement enregistré, les champs Montant réglé et Montant restant dû sont automatiquement renseignés sur les factures concernées.