Créer une fiche fournisseur
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Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez les champs.
Les champs Code fournisseur et Raison sociale sont obligatoires.
A ce niveau, vous pouvez déjà enregistrer la fiche du fournisseur et continuer pour les thèmes suivants plus tard, si vous le souhaitez.
3. Cliquez sur <ENTREE>.
Délai de règlement habituel accordé par le fournisseur.
Lors de la saisie d'une facture pour un fournisseur, le mode de règlement sera automatiquement renseigné selon ce que vous aurez enregistré ici dans la fiche. Vous pourrez cependant modifier le mode de règlement dans les données annexes de la saisie de la pièce si besoin.
Le type de payement que vous souhaitez affecter à ce fournisseur (chèque, virement...).
Code acheteur : vous pouvez indiquer ici une personne de votre équipe chargé des achats chez ce fournisseur.
Pour enregistrer les acheteurs, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Divers et choisir le fichier Acheteurs.
Vous renseignez ici le délai de livraison du fournisseur.
Ces informations peuvent être exploitées dans le module Liaisons bancaires notamment pour la gestion des virements pour le règlement des factures fournisseurs.
Nº de TVA intracommunautaire :
Régime TVA : régime de TVA du fournisseur (soumis à TVA en France métropolitaine, soumis à TVA des DOM hors Guyane, non soumis à TVA...).
Lors de la création d'une pièce commerciale, le taux de TVA d'un article sera automatiquement ajusté en fonction du régime de TVA choisi pour le fournisseur.
Exemple :
Tous les articles insérés dans une pièce commerciale pour un fournisseur "Non soumis à TVA" seront automatiquement enregistrés sans TVA (même s'ils ont été créés avec un taux de TVA de 20%).
Option bientôt en ligne
Vous pouvez activer l'option "Autoliquidation de TVA".
Cette option est accessible uniquement si le régime de TVA est "Non soumis à TVA..." (3 cas possibles donc).
La valeur par défaut est placée sur "Non" et vous devez la modifier si besoin.
Vous pouvez rajouter ce champ dans la personnalisation de la liste et dans le générateur d'état d'éditions.
Ce champ sera aussi pris en compte dans les modèles d'imports et d'exports des fournisseurs.
Les textes correspondant aux différents cas d'exonération de TVA, qui apparaissent au-dessus du texte de pied de page des pièces commerciales, peuvent être personnalisés dans le menu Options/Pièces commerciales.
N° de compte comptable :
Vous devez renseigner le numéro de compte comptable de votre fournisseur pour l'édition du journal comptable des achats pour générer vos écritures d'achats, soit directement vers notre module de Comptabilité, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer tout autre logiciel de comptabilité.
Le numéro de compte est généré automatiquement composé du radical que vous avez paramétré dans le menu Options/Comptabilité suivi du code fournisseur. Si le paramétrage ne vous convient pas, vous pouvez le modifier.
Dans ce thème de la fiche client vous pouvez saisir le numéro de SIRET et l'adresse du website de votre fournisseur.
Date d’archivage :
Ce champ est automatiquement renseigné suite à un éventuel archivage de la fiche fournisseur.
Vous pouvez sélectionner ici le code APE de votre fournisseur. En cliquant sur le pictogrammepour consulter la liste des codes ; vous pouvez effectuer une recherche dans la liste.
