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      • Description d'une facture fournisseur
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      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
      • Modifier une facture
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          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
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      • Achats
      • Règlements clients
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      • Multicritères
        • Créer une édition multicritères
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      • Partenaires - Ventes
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        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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    • Synchronisations
      • Introduction
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  • Créer un code analytique - Etape 1/2
  • Créer un code analytique - Etape 2/2

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Créer un code analytique

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Créer un code analytique - Etape 1/2

Pour visualiser la création des codes analytiques dans le menu de traitements, il faut préalablement paramétrer ces besoins dans le menu Options/Comptabilité.

Le menu Création des comptes sera remplacé alors par Fichiers comptabilité.

Cependant, en plus de la création de codes analytiques que vous venez de paramétrer, vous aurez toujours l'option de création des comptes dans le sélecteur.

  1. Choisissez le traitement "Création des codes analytiques" dans le sélecteur "Traitement".

Cette option vous permet de créer automatiquement les codes analytiques utilisés en gestion commerciale et n'existant pas encore en comptabilité.

Si vous souhaitez créer des comptes, sélectionnez Création des comptes dans le sélecteur.

2. Sélectionnez l'exercice de destination.

Le sélecteur contient tous les exercices ouverts.

3. Cliquez sur .

Créer un code analytique - Etape 2/2

  1. Validez la liste des codes analytiques à créer dans le module de Comptabilité.

  2. Cliquez sur ou <ENTREE> pour lancer la génération des codes.

Un message vous informe du nombre de codes effectivement créés en comptabilité. Si au contraire, les codes existent déjà dans le module de comptabilité pour la société en cours et l'exercice choisi, un message s'affiche également pour vous en faire part.