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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
    • Suivi
      • Suivi de chantiers
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      • Devis clients
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      • Lots / n° de série
    • Journaux comptables
      • Achats
      • Règlements clients
      • Ventes
    • Générateur
      • Multicritères
        • Créer une édition multicritères
        • Afficher une édition
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        • Rechercher une édition
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      • Transfert groupé des devis
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      • Transfert groupé des commandes fournisseurs
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      • Transmission EDI invoice
    • Abonnements
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
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    • Fichier comptabilité ou Création des comptes
      • Créer un compte
      • Créer un code analytique
    • Purge des pièces validées
    • Contrôle de la base de données
    • Imports
      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
        • Synchronisation Prestashop
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        • Synchronisation Shopify
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      • Historique de synchronisation
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
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