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      • Description d'une facture fournisseur
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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
    • Suivi
      • Suivi de chantiers
      • Commandes fournisseurs
      • Devis clients
      • Règlements clients
      • Lots / n° de série
    • Journaux comptables
      • Achats
      • Règlements clients
      • Ventes
    • Générateur
      • Multicritères
        • Créer une édition multicritères
        • Afficher une édition
        • Modifier une édition
        • Dupliquer une édition
        • Supprimer une édition
        • Rechercher une édition
      • SQL
  • Traitements
    • Opérations groupées
      • Transfert groupé des devis
      • Transfert groupé des commandes clients
      • Transfert groupé des bons de livraison
      • Transfert groupé des commandes fournisseurs
      • Transfert groupé des bons de réception
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    • Abonnements
      • Créer un abonnement
      • Modifier un abonnement
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
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        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Fichier comptabilité ou Création des comptes
      • Créer un compte
      • Créer un code analytique
    • Purge des pièces validées
    • Contrôle de la base de données
    • Imports
      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
        • Synchronisation Prestashop
        • Synchronisation LiveRetail
        • Synchronisation Shopify
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      • Historique de synchronisation
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
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Appliquer un filtre global

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Cette option applique un filtre sur le tiers en question pour toutes les options contenues dans la Vision 360°.

En effet, en appliquant un filtre global sur un tiers, tout ce que vous consulterez par la suite sera ciblé sur ce tiers : Pièces commerciales, grand livre, etc.

Pour supprimer le filtre, vous devez allez dans toutes les options et cliquez sur le symbole du filtre dans la colonne du code tiers.

  1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du tiers pour lequel vous voulez appliquer.

  2. Cliquez sur ou sur le pictogramme située en haut à droite de la fenêtre.

  3. Cliquez sur l'option Appliquer un filtre global.

Vous êtes repositionné sur la liste des tiers avec le filtre appliqué sur le tiers en cours. Vous pouvez fermer cette fenêtre et aller, par exemple, sur les factures.

La liste des factures qui s'affiche correspond au tiers sur lequel vous avez mis le filtre global, et ainsi, dans toutes les options, le focus sera sur le tiers pour lequel vous avez appliqué le filtre.

Le filtre est appliqué que pour l'utilisateur l'ayant mis en place et restera appliqué jusqu'à sa désactivation ou modification par ce même utilisateur.