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      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
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          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
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    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
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      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
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      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
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    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
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      • Paramétrer l'édition
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        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Introduction
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Le transfert consiste en la génération d'une facture à partir d'un bon de réception validé. La fonction de transfert ne sera disponible qu'une fois la validation du bon de transfert effectuée.

  1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du bon de réception à transférer.

  2. Cliquez sur .

  3. Saisissez le numéro de la facture fournisseur.

  4. Saisissez la date si différente de celle affichée par défaut ou cliquez sur le pictogrammepour la choisir.

  5. Cliquez sur ou <ENTREE> ou sur le pictogramme placé en haut à droite de votre fenêtre de validation.

La pièce créée à l'issue du transfert reprend l'utilisateur auteur du transfert en tant qu'émetteur et non pas l'utilisateur ayant créé la pièce d'origine.

Lorsque vous transférez votre appel d'offre, si une pièce non validée existe déjà, un message s'affiche pour vous indiquer qu'il faut d'abord valider la pièce existante avant de faire un nouveau transfert.

Exemple : transfert d'une commande en BR, alors qu'un BR non validé existe déjà pour la commande en question.

  1. Achats
  2. Bons de réception

Transférer un bon de réception