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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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        • Créer une édition multicritères
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        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Lancer le traitement d'export
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      • Introduction
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  • a) De manière unitaire :
  • b) De manière groupée :
  • c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

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  2. Commandes
  3. Commandes d'achat archivées

Supprimer des commandes archivées

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Vous pouvez cibler les commandes que vous souhaitez en sélectionnant un fournisseur : le choix est sur "Tous" par défaut.

Pour supprimer des commandes archivées, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

  1. Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.

  2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

  1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

  2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

  3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

  1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A> à droite.

  2. Cliquez sur .

  3. Validez le message de confirmation.

Notez que toutes les lignes de la liste se cochent automatiquement.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.