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    • Factures
      • Description d'une facture fournisseur
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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
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      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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        • Créer une édition multicritères
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      • SQL
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      • Transfert groupé des devis
      • Transfert groupé des commandes clients
      • Transfert groupé des bons de livraison
      • Transfert groupé des commandes fournisseurs
      • Transfert groupé des bons de réception
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
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      • Créer un compte
      • Créer un code analytique
    • Purge des pièces validées
    • Contrôle de la base de données
    • Imports
      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
        • Synchronisation Prestashop
        • Synchronisation LiveRetail
        • Synchronisation Shopify
        • Synchronisation Tactill
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      • Historique de synchronisation
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
    • Facturation des dossiers
    • Attestation fiscale
  • Options
    • Pièces commerciales
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Cette édition donne, en fonction de vos critères de sélection, la liste des devis clients qui n'ont pas encore été totalement facturés.

  1. Choisissez Suivi des devis dans le sélecteur Nature de l'édition.

  2. Définissez les critères :

  • Emetteur

  • Client ou Dossier ou Chantier

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Par défaut, le logiciel propose le choix "Tous". Si vous désirez restreindre l'édition à un émetteur en particulier ou un client ou encore un dossier ou chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant.

Si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel ne fera ses calculs que sur les devis satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

  1. Définissez les options :

Vous pouvez inclure les dossiers ou chantiers clôturés dans votre édition.

  1. Définissez le format de l'édition : HTML ou PDF

  2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

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