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    • Factures
      • Description d'une facture fournisseur
      • Créer une facture d'achat
      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
      • Modifier une facture
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      • Dupliquer une ligne d'article
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          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
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      • Description des résultats
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      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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        • Créer une édition multicritères
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        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
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      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
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Dupliquer une facture

Last updated 5 months ago

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La duplication est une bonne option lorsque vous souhaitez créer une nouvelle facture. En effet, s'il y a des éléments en commun entre une facture déjà créée et une nouvelle facture que vous souhaitez créer, cela peut représenter un gain de temps.

La duplication ne tient pas compte si la pièce est validée, partiellement ou totalement réglée. Donc quand vous dupliquez la facture, vous dupliquez toutes les données saisies et pas ses validations.

L'utilisateur réalisant une duplication de pièce, devient l'émetteur son émetteur. Même si la pièce d'origine était établie par un autre utilisateur.

  1. Cliquez sur ou <CTRL><INSER>.

  2. Effectuez vos modifications.

Par exemple, les données dans le champ objet qui, à part vos éventuelles saisies, peut contenir aussi les références concernant un transfert d'une autre pièce. Ces informations ne sont peut-être plus pertinentes dans votre nouvelle pièce, vous devez donc les effacer.

3. Suivez les instructions décrites dans la rubrique de création de facture pour modifier les lignes articles, si besoin.

4. Cliquez sur ou <ENTREE> pour enregistrer votre nouvelle pièce.