Contremarque

La Contremarque vous permet de générer une pièce d'achat à partir d'une pièce de vente. Dans la fiche du devis ou de la commande client, vous trouvez le bouton .

Vous pouvez gérer les articles en contremarque à partir de la liste des articles d'un devis ou d'une commande client.

En effet, la première colonne de chaque ligne contient une case à cochée (avec possibilité de tout sélectionner / désélectionner). Les lignes sont cochées par défaut.

Les lignes d'articles de type "commentaires" ou "sous-totaux" ne sont pas reprises dans le traitement de contremarque.

En conséquence :

Dans les devis et commandes clients, dans la fenêtre de traitement de contremarque, les lignes de commentaires (chapitres) et sous-totaux ne s'affichent pas.

On affiche à la suite les champs suivants :

Code article
Descriptif
Quantité
Total H.T.
Code fournisseur (modifiable via le sélecteur de mise à jour)
Raison sociale fournisseur
Prix d'achat (modifiable - vous pouvez saisir le prix d'achat ou le modifier)
Total H.T. achat => correspondant à quantité*prix d'achat
N° de commande fournisseur => affiche le numéro de pièce de la commande fournisseur déjà générée
Géré en stock ? (Si la fonction de stock est activée, cette colonne vous indique si l'article en question est géré en stock ou pas).

Après validation, le traitement génère autant de commandes fournisseur qu'il y a de fournisseurs différents sélectionnés. Donc chacune des lignes d'articles sélectionnée avec le même code fournisseur sera regroupée au sein de la même commande fournisseur.

N.B. 1 : par défaut, le code fournisseur et le prix d'achat sont initialisés avec la valeur enregistrée dans la fiche article.

N.B. 2 : pour un article composé, il n'est pas possible de générer une contremarque. La ligne correspondante est affichée mais non sélectionnable et non modifiable.

N.B. 3 : comme pour les transferts de pièces, le lien entre la pièce de vente et la commande fournisseur (numéro de devis ou de commande client, numéro de commande fournisseur et réf. détail de l'article) sera enregistré. Grâce à ce lien, on connaîtra le numéro de commande fournisseur pour les lignes d'articles qui ont déjà généré une commande de contremarque. Ces lignes ne seront ni sélectionnables, ni modifiables tant que la commande fournisseur existe. Autrement dit, s'il n'y a pas de numéro de commande fournisseur enregistrée pour la ligne d'article, on pourra générer une commande de contremarque pour cette ligne. Quand la ligne a fait l'objet d'une commande de contremarque, le code fournisseur et le prix d'achat correspondent à la commande fournisseur.

N.B. 4 : vous aurez le champ "N° de commande contremarque". Ce champ a pour valeur, le numéro de la commande fournisseur générée pour cette ligne d'article. Ce champ sera visible dans le générateur et la personnalisation d'affichage de vos lignes de contremarque.

N.B. 5 : dans la ligne d'article des devis et des commandes clients, vous verrez le champ calculé "Code fournisseur contremarque". Ce champ a pour valeur le fournisseur retenu pour la commande de contremarque.

N.B. 6 : l'indication du champ "Fournisseur" est obligatoire pour une ligne sélectionnée. Si vous validez le traitement alors qu'une ligne sélectionné n'a pas de fournisseur indiqué, un message d'alerte s'affiche.

N.B. 7 : le cas échéant la commande fournisseur sera initialisée avec toutes les informations par défaut de la fiche principale du fournisseur (type de paiement, mode de règlement, code acheteur, adresse) + client, code dossier, modèle d'impression par défaut.

N.B. 8 : pour une commande fournisseur, l'ordre des lignes d'articles est conservé.

N.B. 9 : s'il s'agit d'un devis pour un prospect, dès que la première commande de contremarque est générée, le prospect devient client automatiquement.

Last updated 28 days ago