Importer et valider le fichier

Importer le fichier et valider

1. Sélectionnez fichier Partenaires - achats pour importer des factures ou des commandes fournisseurs.

2. Cliquez sur .

3. Cliquez sur .

La grille d'import est alors automatiquement alimentée par les données du fichier.

Le bouton n'apparaît que lorsque la grille d'import est vide.

Lors de l'import du fichier, un certain nombre de tests basiques sont effectués (5000 lignes maximum, pas de saut de ligne, etc.). Si ces tests ne sont pas concluants, aucune ligne n'est importée dans la grille et un message s'affiche avec la raison du refus d'import.

Une fois les données du fichier importées dans la grille d'import, vous pouvez lancer le processus de génération des commandes ou factures.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Toutes les données sont alors vérifiées. En cas d'anomalie, la validation est refusée et la nature du problème est indiquée dans le champ Anomalie de la ligne concernée.