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    • Factures
      • Description d'une facture fournisseur
      • Créer une facture d'achat
      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
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      • Dupliquer une ligne d'article
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          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
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      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
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      • Paramétrer l'édition
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      • Paramétrer l'édition
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      • Règlements clients
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      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
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      • Historique de synchronisation
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
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Une fois les lignes de commandes / factures vérifiées et en fonction de la nature des anomalies et du mode de génération des données sources, il y a plusieurs possibilités :

  • Corriger les données sources et réimporter le fichier corrigé.

  • Corriger directement les données dans la grille d'import.

  • Créer les informations manquantes dans notre module de Gestion commerciale.

Correction des données sources

Il faut imprimer le contenu de la grille d'import en cliquant sur le bouton afin d'avoir une trace de toutes les anomalies détectées et d'éviter de recommencer la manipulation plusieurs fois.

Une fois l'impression réalisée, il faut purger la grille d'import en cliquant sur le bouton afin de pouvoir réactiver le bouton .

Il faut ensuite corriger les données sources depuis leur logiciel d'origine, puis recommencer la procédure d'import.

Correction depuis la grille d'import

Pour corriger une donnée, il suffit de cliquer sur le pictogramme de la ligne présentant une anomalie. Toutes les données de la ligne sont alors accessibles et modifiables.

Une fois les modifications apportées, vous devez cliquer sur le bouton.

Cette action va également supprimer le message affiché dans le champ "Anomalie" de la liste d'anomalies. Vous pouvez ainsi suivre l'avancement de vos modifications.

Lors de l'enregistrement des modifications, il n'y a aucun test de cohérence. C'est seulement au moment de la validation de la grille que tous les tests sont effectués.

Une fois toutes les anomalies corrigées, la validation peut être relancée.

Il n'est pas nécessaire que tous les champs "Anomalie" aient été vidés pour lancer une nouvelle validation. C'est le cas lorsque la correction ne provient pas d'une rectification depuis la grille d'import mais de la création d'une donnée, par exemple un code TVA, directement depuis notre logiciel de Gestion commerciale.

Création d'informations manquantes dans le module de Gestion commerciale

Comme nous venons de l'évoquer, certaines anomalies peuvent être issues de l'absence d'un code TVA ou d'un code dossier avec une option de refus de création pour le fichier correspondant.

Pour pallier ce type d'anomalie, il suffit de créer la fiche manquante dans notre module de Gestion commerciale, puis de relancer la validation.

  1. Traitements
  2. Imports
  3. Partenaires - Ventes

Traitement des anomalies

  • Correction des données sources
  • Correction depuis la grille d'import
  • Création d'informations manquantes dans le module de Gestion commerciale