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    • Factures
      • Description d'une facture fournisseur
      • Créer une facture d'achat
      • Insérer des lignes de sous-totaux dans les lignes article
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      • Dupliquer une ligne d'article
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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
    • Suivi
      • Suivi de chantiers
      • Commandes fournisseurs
      • Devis clients
      • Règlements clients
      • Lots / n° de série
    • Journaux comptables
      • Achats
      • Règlements clients
      • Ventes
    • Générateur
      • Multicritères
        • Créer une édition multicritères
        • Afficher une édition
        • Modifier une édition
        • Dupliquer une édition
        • Supprimer une édition
        • Rechercher une édition
      • SQL
  • Traitements
    • Opérations groupées
      • Transfert groupé des devis
      • Transfert groupé des commandes clients
      • Transfert groupé des bons de livraison
      • Transfert groupé des commandes fournisseurs
      • Transfert groupé des bons de réception
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      • Transmission EDI invoice
    • Abonnements
      • Créer un abonnement
      • Modifier un abonnement
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
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        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
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      • Créer un compte
      • Créer un code analytique
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    • Contrôle de la base de données
    • Imports
      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
        • Synchronisation Prestashop
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
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Vous pouvez créer des contacts à partir de votre pièce commerciale en passant par le mode modification.

  1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du devis du client pour lequel vous souhaitez créer un contact.

  2. Cliquez sur le pictogramme situé à droite du champ du champ du contact de la zone Facturation ou Livraison.

La liste de contacts s'affiche.

3. Cliquez sur sous la liste des contacts.

4. Saisissez les données de votre contact.

L'option Même adresse que celle de la fiche principale est activée par défaut.

Si vous avez saisi une adresse dans la fiche du client, le contact sera enregistré pour cette même adresse. Pour pouvoir saisir une adresse différente, vous devez décocher cette option.

  1. Cliquez sur ou <ENTREE>.