Description d'une facture fournisseur
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idylis.com a mis à votre disposition plusieurs modèles d'impression de votre facture. Vous disposez notamment d'une édition qui intitulera votre pièce commerciale "Note d'honoraire" et non "Facture".
Deux options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :
Le sélecteur Fournisseur.
L'option Uniquement mes pièces, qui permet à l'utilisateur (dans le cas où plusieurs personnes de votre entreprise saisissent des factures) de n'afficher dans le tableau que les pièces qu'il à lui-même créées.
L'option pour afficher Uniquement les n derniers mois (par défaut 12 mois) pour limiter l'historique des pièces affichées.
Numéro : contrairement à d'autres pièces commerciales où la numérotation est automatique, vous devez indiquer le numéro de la facture car c'est celui qui figure sur la facture que vous avez reçu de votre fournisseur.
Dossier : le code dossier est facultatif. Il est utile à des fins d'analyse. En effet, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers ouverts simultanément pour un même client.
Adresse : par défaut l'adresse générique du fournisseur vous est proposée. Si vous souhaitez l'adresser à un contact spécifique du fournisseur, choisissez-le dans le sélecteur Contact. Vous pouvez même créer un nouveau contact en cliquant sur et ensuite sur [Nouveau]
Mode de règlement : le mode de règlement proposé par défaut est celui que vous avez paramétré dans la fiche fournisseur. Vous pouvez néanmoins le modifier. Le mode de règlement est facultatif.
Échéance : date calculée automatiquement en fonction du mode de règlement que vous avez indiqué.
Objet : peut contenir une référence fournisseur, une explication ou toute autre information que vous désirez voir figurer en en-tête de la facture. Si la facture a été créé à partir d'une commande, le numéro de la commande s'affiche automatiquement dans ce champ.
E-mail de l'expéditeur : alimenté automatiquement lors de l'envoi de la pièce par e-mail.
Modèle d'impression : plusieurs modèles d'impression de la facture sont préenregistrés. Sélectionnez celui qui vous convient.
Comptabilisée : indique le statut comptable de la facture. La facture est considérée comme comptabilisée dès qu'elle a été prise en compte lors d'un export du journal des achats (option Editions, menu Journaux comptables, type de journal Achats).
Insertion des lignes d'article : vous avez deux options pour rajouter des lignes d'article dans votre commande d'achat : fiche article et la saisie au kilomètre.
Nous vous guiderons dans les deux modes d'insertion ici dans votre aide en ligne.
vous pouvez insérer des produits gérés par lots / numéros de série dans votre commande d'achat. Votre aide en ligne vous guide sur l'insertion d'articles gérés par lots dans la rubrique "Créer une commande".
