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    • Factures
      • Description d'une facture fournisseur
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      • Envoyer une facture d'achat par e-mail
      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
    • Synthèse ventes
      • Paramétrer l'édition de synthèse de ventes
    • Synthèse achats
      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
    • Analyse MB
      • Paramétrer l'édition
      • Par critère de référence
      • Par périodicité
      • Détaillée
      • Description des résultats
    • Marge négoce
      • Paramétrer l'édition
    • Suivi
      • Suivi de chantiers
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    • Journaux comptables
      • Achats
      • Règlements clients
      • Ventes
    • Générateur
      • Multicritères
        • Créer une édition multicritères
        • Afficher une édition
        • Modifier une édition
        • Dupliquer une édition
        • Supprimer une édition
        • Rechercher une édition
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      • Transfert groupé des devis
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      • Transfert groupé des commandes fournisseurs
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    • Abonnements
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      • Personnalisation de l'affichage des listes
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      • Créer un code analytique
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    • Contrôle de la base de données
    • Imports
      • Préparer et lancer le traitement
      • Partenaires - Ventes
        • Introduction
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Traitement d'import
        • Traitement du fichier brut
        • Traitement des anomalies
      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
        • Corriger des anomalies
    • Exports
      • Lancer le traitement d'export
    • Relances
      • Relances par courrier
      • Relances par e-mail
    • Synchronisations
      • Introduction
      • Synchronisation e-boutique et PDV
        • Synchronisation Prestashop
        • Synchronisation LiveRetail
        • Synchronisation Shopify
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      • Historique de synchronisation
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
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  2. Divers
  3. Modèles d'échéancier

Créer un modèle d'échéancier

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  1. Choisissez le fichier "Modèles d'échéancier" dans le sélecteur.

  2. Cliquez sur ou <INSER>.

  3. Renseignez un code et un libellé pour le modèle.

  4. Créez le lignes d'échéances selon le modèle envisagé : Pourcentage de l'échéance : cliquez dans le champ et saisissez le pourcentage.

Lorsque le nombre des lignes est dépassé selon les pourcentages des lignes précédentes, un message d'alerte s'affiche pour vous en faire part.

Sélectionnez le "mode de règlement".

Pour créer un nouveau mode de règlement, rendez-vous au menu Fichiers/Divers et choisissez le fichier Modes de règlement.

Sélectionnez le type de paiement.

Pour créer un nouveau type de paiement, rendez-vous au menu Fichiers/Divers et choisissez le fichier Types de paiement.

  1. Cliquez surpour rajouter une nouvelle ligne ou surpour dupliquer la ligne créée.

Vous pouvez modifier la ligne dupliquée.

Cliquez surpour supprimer une ligne erronée.

  1. Cliquez sur ou <ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre.