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      • Valider une facture d'achat fournisseur
      • Dévalider une facture d'achat fournisseur
      • Avoirs d'achat
        • Introduction
        • Créer un avoir d'achat
        • Insérer des lignes de sous-totaux
        • Personnaliser l'affichage des lignes article
        • Modifier un avoir
        • Dupliquer un avoir
        • Rechercher un avoir
        • Valider un avoir
        • Dévalider un avoir
  • Fabrication
    • Ordres de fabrication
      • Gestion du stock
      • Créer un ordre de fabrication
      • Rechercher un ordre de fabrication
      • Personnalisation de l'affichage des listes
        • Modifier l'affichage de la vue par défaut
          • Modifier l'ordre d'affichage de la vue par défaut
        • Créer une nouvelle vue
          • Personnaliser l'ordre d'affichage d'une vue
  • Stocks
    • Editions diverses
    • Edition de l'inventaire
    • Mouvements de stock
    • Edition des ruptures de stock
    • Transfert entre dépôts
      • Effectuer un transfert entre dépôts
      • Personnaliser l'affichage tableau
      • Valider un bon de transfert
      • Rechercher un bon de transfert
      • Réceptionner le bon de transfert
    • Purge
      • Purger les mouvements de stock
    • Recalcul du PAMP
    • Règles liées aux mouvements de stock
      • Générer des mouvements de stock
      • Ajustement des stocks
  • Editions
    • Ventes
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des ventes
      • Personnaliser l'impression
    • Achats
      • Paramétrer l'édition détaillée du cycle des achats
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      • Paramétrer l'édition de synthèse des achats
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      • Paramétrer l'édition
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        • Créer une édition multicritères
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      • Partenaires - Achats
        • Paramétrer le traitement
        • Importer et valider le fichier
        • Génération du fichier selon un modèle
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      • Lancer le traitement d'export
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      • Introduction
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  3. Commandes d'achat archivées

Dupliquer une commande archivée

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  1. Cochez l'option "Inclure les commandes archivées" situé en haut à droite de votre liste.

  2. Recherchez le bon de commande concerné à l'aide du sélecteur en haut à gauche ou en cliquant sur pour effectuer une recherche multicritères.

  3. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne de la commande archivée à dupliquer.

Cet action créé une commande dans la liste des commandes en cours et un message vous indique son numéro.

Lorsque vous validez le message d'alerte, vous êtes automatiquement reconduit vers le menu Achats/Commandes avec la fiche de la commande que vous venez de créer par duplication ouverte.

4. Effectuez vos éventuelles modifications.

Pour déployer le thème Données annexes cliquez sur .

5. Effectuez vos éventuelles modifications également dans les lignes d'article (modifiez, supprimez, dupliquez des lignes d'article selon votre besoin).

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.